重庆市巴南区新兴产业发展中心2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307172J/2021-00038
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
工业
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区经济信息委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。新兴产业发展中心主要负责全区新兴产业的规划编制、布局、论证；助推存量工业企业转型升级，打造巴南品牌；承担全区信息化管理与指导工作，推进两化融合，提高信息化管理水平和新兴产业占比；培养新信息产业项目（如物流、商贸、大数据、物联网、车联网、金融、社会管理、移动互联等）；开展新兴产业项目的引进、评估、研究、论证工作等。

（二）机构设置。我中心内设四个科室。我中心事业人员编制数为32人，截止2020年12月事业在职29人，工勤1人，退休21人。

（三）单位构成。我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计591.13万元，支出总计591.13万元。收支较上年决算数减少132.52万元、下降18.3%，主要原因是财政收回历年项目结转资金、人员经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计590.97万元，较上年决算数减少49.67万元，下降7.8%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入590.97万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.16万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计591.13万元，较上年决算数减少47.81万元，下降7.5%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出581.13万元，占98.3%；项目支出10万元，占1.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少84.71万元，下降100.0%，主要原因是财政收回历年项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计591.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少132.52万元，下降18.3%，主要原因是财政收回历年项目结转资金、人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入590.97万元，较上年决算数减少49.67万元，下降7.8%，主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加44.94万元，增长8.2%，主要原因是追加2020年经济社会发展实绩资金-市对区考核指标工作经费、在职人员目标考核奖增补、退休人员健康休养费增补。此外，年初财政拨款结转和结余0.16万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出591.13万元，较上年决算数减少47.81万元，下降7.5%，主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加45.1万元，增长8.3%，主要原因是追加2020年经济社会发展实绩资金-市对区考核指标工作经费、在职人员目标考核奖增补、退休人员健康休养费增补。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少84.71万元，下降100.0%，主要原因是财政收回历年项目结转资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出430.19万元，占72.7%，较年初预算数减少12.54万元，下降2.8%，主要原因是支出结构变化。

（2）社会保障与就业支出67.98万元，占11.5%，较年初预算数增加15.04万元，增长28.4%，主要原因一是追加退休人员健康休养费；二是社保缴费基数调整。

（9）卫生健康支出40.53万元，占6.9%，较年初预算数增加13.26万元，增长48.6%，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出52.42万元，占8.9%，较年初预算数增加29.34万元，增长127.1%，主要原因是补缴住房公积金和发放住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出581.13万元。其中：人员经费484.42万元，较上年决算数减少56.96万元，下降10.5%，主要原因是已在2019年预发在职人员目标考核奖和退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费96.71万元，较上年决算数增加4.65万元，增长5.1%，主要原因是招商事务工作增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.03万元，较年初预算数减少0.76万元，下降20.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.9万元，下降22.9%，主要原因是本单位进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）计划安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格执行预算安排，本年度无公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费3万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格执行预算安排。较上年支出数增加0.18万元，增长6.4%，主要原因是出行次数增加、维修费用增加。

公务接待费0.03万元，主要用于接待招商引资工作。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降96.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.08万元，下降97.3%，主要原因一是进一步强化公务接待支出管理；二是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次3人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.33元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无相关会议事项，因此无会议费支出。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.24万元，下降88.9%，主要原因是受新冠疫情影响，本年度培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，达到了预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	2020年经济社会发展实绩资金_市对区考核				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区经济和信息化委员会				财政处室			企业科		项目联系人	马珂	联系电话		66221341
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			10				10			10		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2020年，全区实施智能化改造项目40个，市区考核指标达标率100%，规模工业产值达650亿元，工业投资达60亿元，规上工业增加值率24%，战新制造业产值达200亿元，有效促进工业高质量发展，企业满意度90%。							2020年，全区实施智能化改造项目53个，市区考核指标达标率100%，规模工业产值715.9亿元，工业投资75.6亿元，规上工业增加值率24.8%，战新制造业产值239.6亿元，有效促进工业高质量发展，企业满意度90%。				2020年，全区实施智能化改造项目53个，市区考核指标达标率100%，规模工业产值715.9亿元，工业投资75.6亿元，规上工业增加值率24.8%，战新制造业产值239.6亿元，有效促进工业高质量发展，企业满意度90%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	实施智能化改造项目	个		≥		40			53	53	133	10	10		是
	市对区考核指标达标率	%		=		100			100	100	100	10	10		是
	规模工业产值	亿元		≥		650			715.9	715.9	110.1	10	10		是
	工业投资	亿元		≥		60			75.6	75.6	126	10	10		是
	规上工业增加值率	%		≥		24			24.8	24.8	103	15	15		是
	战新制造业产值	亿元		≥		200			239.6	239.6	119.8	15	15		是
	促进工业高质量发展	无		无		有效促进			有效促进	有效促进	100	10	10		是
	工业企业满意度	%		≥		90			90	90	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

2020年度本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年度本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈雪娇023-62299756。

文件下载：

重庆市巴南区新兴产业发展中心.xls

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