重庆市巴南区交通委员会2018年部门决算情况

[ 索引号 ]
11500113009307367C/2020-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-06-24
[ 发布日期 ]
2020-06-24

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区交通委员会是全额拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定交通运输管理办法、制度规定，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；研究并组织交通行业的体制改革和结构调整。拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路、铁路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、铁路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作。承担全区道路、水路运输市场监管责任；执行并监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责公路、水运、公共客运、轨道交通等各种运输方式的组织和衔接协调工作。承担全区公路、水路建设市场监管责任；执行并监督交通基础建设规范和技术标准；负责全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全监督管理工作，并负责养护和维护；监督交通建设项目招投标活动，负责对镇街进行业务培训、技术指导及实施农村工作建设任务目标考核等。

（二）机构设置

重庆市巴南区交通委员会设置6个内设机构（办公室、计划财务科、政工科、规划建设管理科、安全和公路管护科、法制运管科），机关行政编制16名，机关后勤服务人员事业编制3名。下辖6个事业单位（公路养护段、道路运输管理所、路政管理大队、港行管理处、公路质量监督和铁路港口建设服务中心），行业指导交通执法巴南区大队。

（三）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是重庆市巴南区交通委员会更名为重庆市巴南区交通局（以下简称区交通局），是区政府工作部门，为正处级。二是内设机构调整按照优化协同高效的原则，撤销规划建设管理科、法制运管科，增设公路和铁路发展科、行政审批和法制科、综合运输管理科、港航民航管理科。调整后，重庆市巴南区交通局设8个内设机构（办公室、计划财务科、政工科、公路和铁路发展科、行政审批和法制科、综合运输管理科、安全和公路管护科、港航民航管理科），机关行政编制16名，机关后勤服务人员事业编制3名。三是划入的职责，将原重庆市巴南区农业委员会承担的渔船检验和监督管理职责划入重庆市巴南区交通局。划转后，重庆市巴南区交通局负责贯彻执行渔业船舶检验政策、标准及法规，渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。将原重庆市巴南区交通委员会所属的重庆市巴南区道路运输管理所、重庆市巴南区路政管理支队、重庆市巴南区港航管理处（重庆市船舶检验局巴南区船检处、重庆市巴南区地方海事处）和重庆市巴南区公路工程质量监督站所承担的行政决策、行政许可等行政职能划入重庆市巴南区交通局。划转后，重庆市巴南区交通局所属事业单位不再承担行政职能。四是划出的职责，将原重庆市巴南区交通委员会的交通工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责划入重庆市巴南区发展和改革委员会。五是财政财务调整情况，2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计46,504.29万元，支出总计46,504.29万元。收支较上年决算数减少30,732.49万元、下降39.79%，主要原因是铁路东环线等项目建设资金减少，该项目由局属事业单位铁路港口建设服务中心实施管理。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计46504.29万元，较上年决算减少46,504.29万元，下降39.79%，主要原因是铁路东环线等建设资金减少，该项目由局属事业单位铁路港口建设服务中心实施管理。其中：财政拨款收入30,927.42万元，占100.00%，年初结转和结余15,576.87万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计46,504.29万元，较上年决算数增加6,559.04万元，增长16.42%，主要原因是农村公路建设资金、防护栏资金等项目资金支出增加。其中：基本支出535.55万元，占1.15%；项目支出45,968.74万元，占98.85%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少37,291.53万元，下降100.00%，主要原因是本年项目无结转和结余，上年铁路东环线征拆资金及2017年的农村公路建设区财政配套资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入30,927.42万元，较上年决算数减少46,309.36万元，下降59.96%。主要原因是铁路东环线等建设资金减少，该项目由局属事业单位铁路港口建设服务中心实施。较年初预算数增加29,565.94万元。主要原因是区财政拨入2018年农村公路建设配套资金、防护栏资金。此外，年初财政拨款结转和结余15,576.87万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出46,504.29万元，较上年决算数增加6,559.04万元，增长16.42%。主要原因是2018年农村公路建设配套资金、防护栏资金等项目资金。较年初预算数增加45,142.81万元。主要原因是2018年农村公路建设配套资金、防护栏资金等项目资金支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少37,291.53万元，下降100.00%，主要原因是本年项目无结转和结余，上年铁路东环线征拆资金及2017年的农村公路建设区财政配套资金结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出870.00万元，占1.87%，较年初预算数增加870.00万元，主要原因是年初未申请财政拨款和追加专项经费预算。

（2）社会保障与就业支出83.59万元，占0.18%，较年初预算数减少3.60万元，下降4.13%，主要原因是退休人员费用划归社保直接支付。

（3）医疗卫生与计划生育支出21.60万元，占0.05%，较年初预算数增加2.88万元，增长15.38%，主要原因是工资调标后医保费用所增加。

（4）节能环保支出320.30万元，占0.69%，较年初预算数增加320.30万元，主要原因是年初未申请财政拨款和追加专项经费预算，用于支付老万鱼庄、龙都鱼庄餐饮船舶搬迁相关费用。

（5）城乡社区支出30,081.87万元，占64.69%，较年初预算数增加30,081.87万元，主要原因是年初未申请财政拨款和追加专项经费预算，用于农村公路建设资金等项目。

（6）农林水支出152.15万元，占0.33%，较年初预算数增加152.15万元，主要原因是年初未申请财政拨款和追加专项经费预算，用于支付杨家洞渡改工程项目。

（7）交通运输支出14,946.72万元，占32.14%，较年初预算数增加13,719.22万元，主要原因是农村公路等项目支出增加。

（8）住房保障支出28.07万元，占0.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照区相关文件发放在职职工住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出535.55万元。其中：人员经费387.13万元，较上年决算数减少22.50万元，下降5.49%，主要原因是退休人员工资开始由社保所划拨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费148.43万元，较上年决算数增加49.58万元，增长50.16%，主要原因是物价上涨，公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余15,576.87万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14,657.15万元，较上年决算数减少47,802.66万元，下降76.53%，主要原因是上年铁路东环线征拆资金今年未纳入本单位。本年支出30,234.02万元，较上年决算数增加5,065.73万元，增长20.13%，主要原因是农村公路建设配套资金、防护栏资金等项目支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.44万元，较年初预算数减少10.56万元，下降70.40%，主要原因是公务接待费、公务车运行维护比上年支出都有减少，我局严格控制公务接待支出和公务车使用。较上年支出数减少3.13万元，下降41.35%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用2.93万元，主要是用于按重庆市巴南区人民政府要求，邀请我委杨军主任参加区政府组织张春平等5人于2018年7月17日-2018年7月24日赴泰国、越南开展物流产业项目对接洽谈活动。费用支出较年初预算增加2.93万元，主要原因是发生一次出国考察费用，因公出国（境）费用年初预算资金为0。较上年支出数增加2.93万元，主要原因是发生一次出国考察费用，上年未安排单位人员出国访问。

公务车购置费0.00万元，未新增公务车。

公务车运行维护费1.04万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降65.33%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公务车的使用。较上年支出数减少1.92万元，下降64.86%，主要原因是严格落实公车使用规定，本着厉行节约的原则，在使用公务车辆的时候，需要提前申请，办公室根据申请报告，统筹安排车辆，减少车辆的使用次数，故而减少车辆的耗油和损耗，公务车运行维护费支出费用比上年减少。

公务接待费0.46万元，主要用于接待接待国内其他省市部门到我单位学习调研编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待等支出。费用支出较年初预算数减少11.54万元，下降96.17%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，较上年支出数减少4.15万元，下降90.02%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，接待的事前审批与结算，一是对提供来访公函的单位进行接待；二是严控陪餐人数和接待标准，故公务接待费支出费用比上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次104人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费44.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出148.43万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、其他交通费、咨询费、办公费、维修维护费等支出机关运行经费较上年决算数增加49.58万元，增长50.16%，主要原因是邮电费增加；物价上涨、办公费、维修维护费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金16617.375万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，为切实做好财政支出绩效评价工作，按照区财政局《关于开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（巴财局发〔2019〕200号）文件要求，我局对2017年防护栏设计费；2017年农村客运招呼站建设资金；2018年四好农村路建设资金；2018年重大项目前期工作经费；餐饮船舶整治费用；骨干线公路建设资金；历年交通项目建设缺口资金；龙洲湾汽车站进站班线旅客站服务补助；云教育产业园至云篆山连接道路补助资金；2016年三峡后续工作专项资金预算-杨家洞渡改桥10个进行了绩效评价，评价项目结果1个项目评价为优，9个项目评价为良。

（二）绩效目标自评结果

10项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为16617.375万元，执行数为16613.375万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是巴南区2017年农村客运招呼站建设项目8条路段设置38个招呼站，全部完成，实际完成率100.00%，在目前城镇化快速发展的进程中，农村公路的快速发展为加快城乡一体化建设发挥了重要作用，不仅促进农村经济增长，而且改变了城乡二元结构，密切城乡之间的联系，也反过来促进了城镇化发展。二是长途站内23条公交线路，54辆车，日均客运量1300人次，节假日高峰期6000余人次,公交站内13条公交线路，227辆车，日均客运量10000余人次，节假日高峰期13000余人次。三是巴南区2017农村公路生命防护栏设计项目，全部完成，实际完成率100.00%。四是餐饮船舶专项整治项目办公室严格按照实施方案制定的质量要求和标准推进工作，质量达标率100%。五是农村公路和骨干路通过项目的实施，改善了农村基础设施的配套建设，更好地改善了投资环境，吸引更多的资金参与该区的旅游建设，使基础设施建设成为带动经济发展的重要因素。发现的问题及原因：一是部分农村公路项目完成缓慢，完善相关资料管理。二是绩效指标设置不完善，需加强绩效目标管理。下一步改进措施：一是推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，提高预算支出使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用。二是加强专项资金管理，提高资金管理的科学化，保证各项支出按合同执行，强化预算支出责任理论，提高预算支出的效率和效果，确保专项资金充分发挥作用。三是加强项目及项目资料管理，严格按程度办理变更手续，保管项目资料，完善细化合同相关内容。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目	资金支出（万元）	项目得分	总体评价
2017年防护栏设计费	53.125	81	良
2017年农村客运招呼站建设资金	41.8	90.5	优
2018年四好农村路建设资金	1092	82	良
2018年重大项目前期工作经费	105	82	良
餐饮船舶整治费用	320.30	89.5	良
骨干线公路建设资金	13308	80	良
历年交通项目建设缺口资金	1000	89	良
龙洲湾汽车站进站班线旅客站服务补助	130	89.5	良
云教育产业园至云篆山连接道路补助资金	415	85	良
2016年三峡后续工作专项资金预算-杨家洞渡改桥	152.15	89	良
合计	16617.375

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

按照区财政局《关于开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（巴财局发〔2019〕200号）文件要求，我局对2017年防护栏设计费；2017年农村客运招呼站建设资金；2018年四好农村路建设资金；2018年重大项目前期工作经费，餐饮船舶整治费用；骨干线公路建设资金；历年交通项目建设缺口资金；龙洲湾汽车站进站班线旅客站服务补助；云教育产业园至云篆山连接道路补助资金；2016年三峡后续工作专项资金预算-杨家洞渡改桥10个进行了绩效评价，评价项目结果1个项目评价为优，9个项目评价为良。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023-6621 5233）。

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重庆市巴南区交通委员会2018年度部门决算表

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