重庆市巴南区交通局2019年度部门决算情况

[ 索引号 ]
11500113009307367C/2020-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。我局是全额拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定交通运输管理办法、制度规定，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；研究并组织交通行业的体制改革和结构调整。拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路、铁路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、铁路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作。承担全区道路、水路运输市场监管责任；执行并监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责公路、水运、公共客运、轨道交通等各种运输方式的组织和衔接协调工作等。

（二）机构设置。根据上述职责，重庆市巴南区交通局设8个内设机构（办公室、计划财务科、政工科、公路和铁路发展科、行政审批和法制科、综合运输管理科、安全和公路管护科、港航民航管理科），机关行政编制15名，机关后勤服务人员事业编制2名。

（三）单位构成。重庆市巴南区交通局下辖6个事业单位（区公路养护中心、区道路运输管理所、区公路事务中心、区港航管理事务中心、区公路工程质量监测中心和铁路港口建设服务中心），行业指导交通执法巴南区大队。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。重庆市巴南区交通委员会更名为重庆市巴南区交通局（以下简称区交通局），是区政府工作部门，为正处级。内设机构调整按照优化协同高效的原则，撤销规划建设管理科、法制运管科，增设公路和铁路发展科、行政审批和法制科、综合运输管理科、港航民航管理科。调整后，重庆市巴南区交通局设8个内设机构（办公室、计划财务科、政工科、公路和铁路发展科、行政审批和法制科、综合运输管理科、安全和公路管护科、港航民航管理科），机关行政编制15名，机关后勤服务人员事业编制2名。划入的职责，将原重庆市巴南区农业委员会承担的渔船检验和监督管理职责划入重庆市巴南区交通局。划转后，重庆市巴南区交通局负责贯彻执行渔业船舶检验政策、标准及法规，渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。将原重庆市巴南区交通委员会所属的重庆市巴南区道路运输管理所、重庆市巴南区路政管理支队、重庆市巴南区港航管理处（重庆市船舶检验局巴南区船检处、重庆市巴南区地方海事处）和重庆市巴南区公路工程质量监督站所承担的行政决策、行政许可等行政职能划入重庆市巴南区交通局。二是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。2019年已经完成关于调整重庆市巴南区交通局职能配置、内设机构和人员编制等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计28,973.16万元，支出总计28,973.16万元。收支较上年决算数减少17,531.13万元、下降37.70%，主要原因是部分项目通过财政指标调剂使用，如“四好农村公路”建设项目。

2.收入情况。2019年度收入合计28,973.16万元，较上年决算数减少1,954.26万元，下降6.32%，主要原因是部分项目通过财政指标调剂使用，如“四好农村公路”建设项目。其中：财政拨款收入28,973.16万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计28,973.16万元，较上年决算数减少17,531.13万元，下降37.7%，主要原因是部分项目通过财政指标调剂使用，如“四好农村公路”建设项目。其中：基本支出601.35万元，占2.08%；项目支出28,371.81万元，占97.92%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计28,973.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17,531.13万元，下降37.70%。主要原因是部分项目通过财政指标调剂使用，如“四好农村公路”建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入24,889.56万元，较上年决算数增加8,619.29万元，增长52.98%。主要原因是项目资金收入增加。较年初预算数增加22,545.08万元，增长961.62%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，市级专项资金，项目资金。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出24,889.56万元，较上年决算数增加8,619.29万元，增长52.98%。主要原因是项目资金支出增加。较年初预算数增加22,545.08万元，增长961.62%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，市级专项资金，项目资金。

3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出30.00万元，占0.12%，主要原因是全国第四次经济普查项目工作经费30万元。

（2）社会保障与就业支出247.02万元，占0.99%，较年初预算数增加158.31万元，增长178.46%，主要原因是年中追加社会保障与就业支出,含原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助资金114.66万元。

（3）卫生健康支出29.39万元，占0.12%，较年初预算数增加1.28万元，增长4.55%，主要原因是年中增加卫生健康支出，创卫经费增加5万元。

（4）城乡社区支出5,351.03万元，占21.50%，较年初预算数增加5,351.03万元，与年初预算相同。

（5）交通运输支出19,201.58万元，占77.15%，较年初预算数增加17,024.52万元，增长782.00%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，市级专项资金，项目资金。

（6）住房保障支出30.53万元，占0.12%，较年初预算数增加9.93万元，增长48.20%，主要原因是年中增加住房保障支出（购房补贴）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出601.35万元。其中：人员经费462.99万元，较上年决算数增加75.86万元，增长19.60%，主要原因是基本工资、津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费138.36万元，较上年决算数减少10.07万元，下降6.78%，主要原因是预算减少，按照规定严格控制支出，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,083.60万元，较上年决算数减少10,573.55万元，下降72.14%，主要原因是政府性基金项目资金减少。本年支出4,083.60万元，较上年决算数减少26,150.42万元，下降86.49%，主要原因是政府性基金项目资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.08万元，较年初预算数减少11.92万元，下降79.47%，主要原因是按照要求严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.36万元，下降30.63%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排部门人员因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算，未安排部门人员因公出国（境）。较上年支出数减少2.93万元，下降100.00%，主要原因是2018年产生因公出国（境）费用2.93万元。

公务车购置费0.00万元，主要用于。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未新购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是连续两年未购置公务车。

公务车运行维护费2.75万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降8.33%，主要原因是严格控制公务车使用，减少公务车运行维护费。较上年支出数增加1.71万元，增长164.42%，主要原因是公务车进行维修及ETC的办理。

公务接待费0.33万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少11.67万元，下降97.25%，主要原因是按照要求进行公务接待，控制公务接待费。较上年支出数减少0.13万元，下降28.26%，主要原因是按照要求进行公务接待，控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费86.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出138.36万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、邮电费、培训费、会议费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少10.07万元，下降6.78%，主要原因是预算减少，严格控制相关支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.31万元，较上年决算数增加1.07万元，增长445.83%，主要原因是2019年产生四笔会议会，其中主要有项目审查会议，座谈会、养护统计会议等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.42万元，较上年决算数增加0.25万元，增长11.52%，主要原因是2019年产生12笔培训费，其中主要有领导干部培训，财务新旧衔接培训，安全管理培训，公路建管培训等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额296.38万元，其中：政府采购货物支出14.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出281.70万元。授予中小企业合同金额212.68万元，占政府采购支出总额的71.76%，其中：授予小微企业合同金额14.68万元，占政府采购支出总额的4.95%。主要用于采购工程项目、办公计算机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金28354.81万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，我局对2019年度实施的全部项目支出开展绩效自评（包括：年初预算、追加、市级专项资金等）。自评单位要认真对照2019年编制的绩效目标，逐一分析绩效目标完成情况，未全部完成原因，并提出相应的整改措施。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

龙洲湾汽车站站务补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：截止2019年12月，龙洲湾汽车站有客运线路41条，进站车辆200辆，区内线路18条、县际班线22条、省际班线1条，日均客运量4000人次，节假日高峰期8000余人次。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是长途站内41条客运线路，200辆车，二是汽车站现有发车位16个。旅客行包安检机两台，售票窗口13个，检票口14个，售票、候车厅面积4681平方米。发现的问题及原因，绩效指标设置不完善。下一步改进措施，加强绩效指标设置，进一步优化绩效考核目标，使目标设置更合理科学。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	龙洲湾汽车站站务补贴			联系人及电话	郝洪楠 15826120650
主管部门	重庆市巴南区交通局			预算单位	重庆市巴南区交通局
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	70	70	70	100%
	其中：市级支出				/
	补助区县	70	70	70	/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	紧紧围绕车辆“总体归站、一点换乘”的原则，规范巴南区班线客运秩序，方便群众出行，对进站运行的区内定制公交线路、县际班线、省际班线车辆进行规范管理，对乘客提供良好站务服务。龙洲湾汽车站主要集散渝黔线、渝湘线方向客流。汽车站现有发车位16个，旅客行包安检机两台，售票窗口13个，检票口14个，售票、候车厅面积4681平方米。客运线路35条，车辆144辆，以辖区内木洞、姜家及接龙、东泉等短途客运线路为主，县际客运有龙洲湾交通换乘枢纽至永川、璧山、铜梁、垫江、南川、万盛、江津马宗等19条线路，日均客运量3000余人次，节假日高峰期7000余人次。			截止2019年12月，龙洲湾汽车站有客运线路41条，进站车辆200辆，区内线路18条、县际班线22条、省际班线1条，日均客运量4000人次，节假日高峰期8000余人次。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	数量指标		客运线路35条，车辆144辆	长途站内41条客运线路，200辆车
	成本指标	万元	70	70
	时效指标		2019年12月	2019年12月
	社会效益指标	人	规范了巴南区班线客运秩序，方便群众出行。	日均客运量4000余人次，节假日高峰期8000余人次。
	可持续影响指标	年	5	5
	满意度指标	百分比	90%	98%
其他说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘毓波023-66215233

文件下载：

附件1.重庆市巴南区交通局2019年决算公开报表.xls

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