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- 11500113009307367C/2020-00025
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- [ 主题分类 ]
- 交通
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区交通局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-24
重庆市巴南区道路运输管理所2019年度部门决算情况
一、部门基本情况
（一）职能职责。
我单位是交通运输管理部门，主要为道路运输管理提供服务。具体职责职能如下：
1.贯彻执行国家有关道路运输行业的法律法规和方针、政策；
2.参与道路运输行业发展规划编制，对道路运输行业的健康发展提供咨询和建议；
3.对道路运输企业等规范管理和行为进行业务指导；
4.协助主管部门开展运输管理相关调研，并提出建议意见；
5.承担全区道路运输行业的调查统计编报工作，开展道路运输相关数据、信息、资料的收集与分析，为道路运输管理决策提供数据支撑；
6.对道路运输、机动车维修、驾驶员培训及站（场）经营的开停业受理、资质评定，营业性客货运输车辆的投放与结构调整，客运线路及线网调整，道路运输证及专用证牌发放等向主管部门提出建议意见，并按主管部门意见监督实施；
7.负责营业性运输车辆的技术管理工作；
8.负责全区客运站场、客货运企业、机动车维修、驾驶员的业务培训工作；
9.承担全区客运站场及配套设施建设的组织协调服务的具体工作；
10.负责新能源汽车和网络约车等的行业引导宣传和协调服务工作；
11.完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。
我单位属区交通局管理的副处级事业单位，内设三科一室，分别是安全稳定科、运政管理科、财务科、办公室。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位为零。
（四）机构改革情况。
本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本次改革后重庆市巴南区道路运输管理所不再承担行政决策、行政许可等行政职能，区委编委核定重庆市巴南区道路运输管理所事业编制为35名。二是财政财务调整情况。本次改革重庆市巴南区道路运输管理所财政财务无调整，不涉及预、决算情况的改变。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计3,871万元，支出总计3,871万元。收支较上年决算数增加1,267.18万元、增长48.7%，主要原因是由于本年度单位项目增多导致项目收入支出大幅上涨，从而引起总收支的增加。
2.收入情况。2019年度收入合计3,871万元，较上年决算数增加1,267.18万元，增长48.7%，主要原因是本年度单位项目增多导致项目收入大幅上涨，从而引起总收入的增加。其中：财政拨款收入3,871万元，占100.0%。
3.支出情况。2019年度支出合计3,871万元，较上年决算数增加1,269.58万元，增长48.8%，主要原因是本年度单位项目增多导致项目支出大幅上涨，从而引起总支出的增加。其中：基本支出1,243.55万元，占32.1%；项目支出2,627.45万元，占67.9%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.4万元，下降100.0%，主要原因是上年度结转结余资金本年度收回。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计3,871万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,267.18万元，增长48.7%。主要原因是由于本年度单位项目增多导致项目收入支出大幅上涨，从而引起总收支的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,871万元，较上年决算数增加1,267.18万元，增长48.7%。主要原因是由于本年度单位项目增多导致项目收入大幅上涨，从而引起总收入的增加。较年初预算数增加2,600.08万元，增长204.6%。主要原因是二环外公交改革补贴1,535万元、农村招呼站点建设经费80.3万元项目指标由区交通调整至本单位，市级专项经费2018年运管专项业务经费165.22万元、2019年运管专项业务经费16万元、2019年农村客运车辆保险补助141万元、2018年市级农村客运营运补贴1万元、城市公交、农村客运成品油财政补贴343.33万元、2018年度城市公交、农村客运、出租车成品油财政补贴214.6万元未反应在年初预算中。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,871万元，较上年决算数增加1,269.58万元，增长48.8%。主要原因是由于本年度单位项目增多导致项目收入大幅上涨，从而引起总支出的增加。较年初预算数增加2,600.08万元，增长204.6%。主要原因是二环外公交改革补贴1535万元、农村招呼站点建设经费80.3万元项目指标由区交通调整至本单位，市级专项经费2018年运管专项业务经费165.22万元、2019年运管专项业务经费16万元、2019年农村客运车辆保险补助141万元、2018年市级农村客运营运补贴1万元、城市公交、农村客运成品油财政补贴343.33万元、2018年度城市公交、农村客运、出租车成品油财政补贴214.6万元未反应在年初预算中。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2.4万元，下降100.0%，主要原因是上年度结转结余资金本年度收回。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出122.77万元，占3.2%，较年初预算数增加29.73万元，增长32.0%，主要原因是由于将退休职工健康休养费计入了生活补助。
（2）卫生健康支出30.42万元，占0.8%，较年初预算数减少5.06万元，下降14.3%，主要原因是2019年退休大额医保费年初预算被收回，卫生健康支出预算指标调整。
（3）交通运输支出3,654.3万元，占94.4%，较年初预算数增加2,543.46万元，增长229.0%，主要原因是二环外公交改革补贴1,535万元、农村招呼站点建设经费80.3万元项目指标由区交通调整至本单位，市级专项经费2018年运管专项业务经费165.22万元、2019年运管专项业务经费16万元、2019年农村客运车辆保险补助141万元、2018年市级农村客运营运补贴1万元、城市公交、农村客运成品油财政补贴343.33万元、2018年度城市公交、农村客运、出租车成品油财政补贴214.6万元未反应在年初预算中。
（4）住房保障支出63.51万元，占1.6%，较年初预算数增加31.95万元，增长101.2%，主要原因是职工住房补贴未纳入年初预算住房保障支出中。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,243.55万元。其中：人员经费701.45万元，较上年决算数增加41.17万元，增长6.2%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费较上年增长。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费542.11万元，较上年决算数增加33.96万元，增长6.7%，主要原因是非在编人员产生的劳务费较上年增加。公用经费用途主要包括单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费以及非在编人员的劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计9.11万元，较年初预算数减少1.39万元，下降13.2%，主要原因是单位公务接待费较预算减少。较上年支出数增加5.91万元，增长184.7%，主要原因是上年度单位账务中只有1台车辆，决算时只按照了1台车辆使用的公务用车运行维护费进行了填报，而实际我单位使用3台车辆，其中区交通局2013年调拨我所使用车辆于本年入账，市运管局交通局2013年调拨我所使用车辆未能入账，2019年度按照我单位实际使用公务用车运行维护费填报导致三公经费大幅上涨。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。
公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。
公务车运行维护费8.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、运政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.8%，主要原因是本单位本着厉行节约的原则，控制公务车运行维护费的使用不超过年初预算数。较上年支出数增加5.93万元，增长197.7%，主要原因是上年度单位账务中只有1台车辆，决算时只按照了1台车辆使用的公务用车运行维护费进行了填报，而实际我单位使用3台车辆，其中区交通局2013年调拨我所使用车辆于本年入账，市运管局交通局2013年调拨我所使用车辆未能入账，2019年度按照我单位实际使用公务用车运行维护费填报导致公务车运行维护费大幅上涨。
公务接待费0.18万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降88.0%，主要原因是2019年度实际发生公务接待次数较少，产生费用较低。较上年支出数减少0.02万元，下降10.0%，主要原因是2019年度发生公务接待次数较上年下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（实际使用车辆数为3辆，2013年市局调拨车辆1辆，由于文件缺失未能入账）；国内公务接待1批次17人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费105.65元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2019年度本部门机关运行经费支出542.11万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费以及非在编人员的劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加33.96万元，增长6.7%，主要原因是非在编人员工资标准增加导致本年度劳务费支出大幅增加；较年初预算数减少31.04万元，下降5.4%，主要原因是本着厉行节约的原则，压减使用本年机关运行经费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0.32万元，下降100.0%；较年初预算数减少9万元，下降100.0%，主要原因是2019年度未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.19万元，较上年决算数减少0.04万元，下降3.25%；较年初预算数减少4.22万元，下降78.0%，主要原因是2018年由于新进职工培训产生的培训费，使本年度较上年度培训费降低。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套），另需说明我单位实际使用车辆数为3辆，2013年市局调拨1辆应急保障用车，由于文件缺失未能入账未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公使用电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金2440.45万元，从评价情况来看，单位各个项目基本达到了年初设定的年度总目标，各项绩效指标基本实现，2019年度项目整体运行管理情况良好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
二环外公交改革补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，各项绩效指标完成比例均达到了100.0%。项目全年预算数为1,535万元，执行数为1,535万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是补贴车辆307辆，二是实现一票制和多级票价相结合，三是减少老百姓出行成本20.0%以上，四是实现旅游度假、休闲避暑游客增多，五是群众满意度≥98.0%。发现的问题及原因，一是由于补贴制定的5万元/车/年的标准为改革前期区交委通过与东城公交公司协商后初步确定，该标准是否合理有待验证；二是在向群众发放调查问卷中发现，受益群众对二环外公交的运行情况仍存在不满意的现象。下一步改进措施，一是通过第三方机构对公交公司二环外公交运营情况进行专项审计，通过审计结果论证补贴标准的合理性，按公平和可持续发展原则合理调整补贴标准；二是将群众对二环外公交的运行情况存在的不满意的状况及时反馈给公交公司，督促公交公司加强管理。
二环外公交改革补贴绩效目标自评表
|
专项（项目）名称 |
二环外公交改革补贴 |
联系人及电话 |
谭华 66232212 | |||
|
主管部门 |
重庆市巴南区道路运输管理所 |
实施单位 |
重庆市巴南区道路运输管理所 | |||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
1535 |
总量 |
1535 |
100.0% | ||
|
其中：财政资金 |
1535 |
其中：财政资金 |
1535 |
100.0% | ||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
实现全区二环外公交全覆盖，二环外公交开行按每年每车5万元补贴给公交公司 |
一品片区、木洞片区、姜家接龙片区完成二环外公交改革，按每年每车5万元的标准共补贴307辆车 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |
|
一级指标 |
二级指标 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
补贴车辆307辆 |
补贴车辆307辆 |
100.0% |
||
|
质量指标 |
实现一票制和多级票价相结合 |
实现一票制和多级票价相结合 |
100.0% |
|||
|
时效指标 |
资金拨付期限2019年 |
2019年完成拨付 |
100.0% |
|||
|
成本指标 |
资金投入1535万元 |
资金投入1535万元 |
100.0% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少老百姓出行成本20.0%以上 |
票价实现20.0%以上减少 |
100.0% |
||
|
社会效益指标 |
旅游度假、休闲避暑游客增多 |
100.0% |
100.0% |
|||
|
管理类指标 |
满意度指标 |
群众满意度≥98.0% |
98.0% |
100.0% |
||
|
说明 |
无 | |||||
（三）重点绩效评价结果。
详见附件2
六、 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
决算公开联系人：陈宇欣 联系方式：023-66235012
巴南区政府网