重庆市巴南区港航管理事务中心2019年度部门决算情况

[ 索引号 ]
11500113009307367C/2020-00028
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区港航管理事务中心主要为水运安全和船舶检验提供服务。贯彻执行水上交通运输、安全监督、船舶检验、港口管理的法律法规和方针政策，落实全区水上交通行业发展战略、中长期规划和年度计划；承担港口、水运、地方海事管理和船舶检验的事务性服务性工作。对水上交通运输、港口岸线、港口管理，以及船舶管理，二类及以下船员证发放等向主管部门提出建议意见，并按主管部门意见监督实施；负责安全措施落实的日常巡查；承担船舶检验相关服务；承担港口经营秩序、安全生产、环境保护等统筹协调的具体工作；协助开展水上交通事故的调查处理；开展水上运输、港口码头、地方海事、船检等相关数据信息资料的收集与分析，为主管部门规范水运管理决策提供数据支撑，完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市巴南区港航管理事务中心是执行事业单位会计制度、财政拨款开支的一级预算事业单位。设立主任1名、副主任2名，内设3科1室，即安全法制科、港航事务科、计划财务科和综合办公室。

（三）单位构成

本单位为一级预算事业单位，纳入本单位2019年度决算编制的二级预算单位为零。

（四）机构改革情况

根据巴南编委发﹝2019﹞47号文件，本单位更名为重庆市巴南区港航管理事务中心（原重庆市巴南区港航管理处），一是调整了相关职能职责，二是严格按照财政预决算执行，无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2019年度收入总计624.3万元，支出总计624.3万元。收支较上年决算数增加304.41万元、增长95.2%，主要原因是转移支付的市级专项资金纳入了本年决算收入。其中，基本支出较上年决算数增加37.02万元，主要原因是社会保障与就业支出、交通运输支出及住房保障支出的增加，项目支出较上年决算数增加267.39万元，主要原因是交通运输支出以及成品油改革补贴其他支出的增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2019年度收入合计624.3万元，较上年决算数增加304.41万元，增长95.2%，主要原因是转移支付的市级专项资金纳入了本年决算收入。其中，基本支出较上年决算数增加37.02万元，主要原因是社会保障与就业支出、交通运输支出及住房保障支出的增加，项目支出较上年决算数增加267.39万元，主要原因是交通运输支出以及成品油改革补贴其他支出的增加。其中：财政拨款收入624.3万元，占100.0%，无年初结转和结余。

3.支出情况。本单位2019年度支出合计624.3万元，较上年决算数增加304.41万元，增长95.2%，主要原因是转移支付的市级专项资金纳入了本年决算支出。其中，基本支出较上年决算数增加37.02万元，主要原因是社会保障与就业支出、交通运输支出及住房保障支出的增加，项目支出较上年决算数增加267.39万元，主要原因是交通运输支出以及成品油改革补贴其他支出的增加。其中：基本支出313.35万元，占50.2%；项目支出310.95万元，占49.8%。

4.结转结余情况。本单位2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致，主要原因是单位严格按照财政预算进行开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收、支总计624.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加304.41万元，增长95.2%。主要原因是转移支付的市级专项资金纳入了本年决算。其中，基本支出较上年决算数增加37.02万元，主要原因是社会保障与就业支出、交通运输支出及住房保障支出的增加，项目支出较上年决算数增加267.39万元，主要原因是交通运输支出以及成品油改革补贴其他支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入624.3万元，较上年决算数增加304.41万元，增长95.2%。主要原因是转移支付的市级专项资金纳入了本年决算收入。其中，基本支出较上年决算数增加37.02万元，项目支出较上年决算数增加267.39万元。较年初预算数增加288.22万元，增长85.8%。主要原因是社会保障与就业支出、交通运输支出及住房保障支出的增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出624.3万元，较上年决算数增加304.41万元，增长95.2%。主要原因是转移支付的市级专项资金纳入了本年决算支出。其中，基本支出较上年决算数增加37.02万元，项目支出较上年决算数增加267.39万元。较年初预算数增加288.22万元，增长85.8%。主要原因是社会保障与就业支出、交通运输支出及住房保障支出的增加。

3.结转结余情况。本单位2019年度无年末结转和结余，与上年一致，主要原因是单位严格按照财政预算进行开支。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出45.4万元，占7.3%，较年初预算数增加10.21万元，增长29.0%，主要原因是社保缴费基数调整，社保支出增加。

（2）卫生健康支出12.85万元，占2.1%，较年初预算数减少0.79万元，下降5.8%，主要原因是人员的减少。

（3）交通运输支出544.27万元，占87.2%，较年初预算数增加268.85万元，增长97.6%，主要原因是转移支付的市级专项资金未纳入年初预算。

（4）住房保障支出21.79万元，占3.5%，较年初预算数增加9.96万元，增长84.2%，主要原因是购房补贴未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出313.35万元。其中：人员经费245.21万元，较上年决算数增加26.67万元，增长12.2%，主要原因是对家庭和个人的补助及社会保障缴费支出的增加。人员经费用途主要包括在编在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费68.14万元，较上年决算数增加10.35万元，增长17.9%，主要原因是办公费、工会经费及其他商品服务费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2019年度“三公”经费支出共计3.36万元，较年初预算数减少12.04万元，下降78.2%，主要原因是2辆公务车因巴南车管办发﹝2020﹞74号、巴南车管办发﹝2020﹞75号公车改革文件要求，需在2020年进行调拨和拍卖，本单位只保留2两公务车，导致公务用车费用的大幅减少。较上年支出数减少4.33万元，下降56.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费3.36万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.94万元，下降74.7%，主要原因是2辆公务车因巴南车管办发﹝2020﹞74号、巴南车管办发﹝2020﹞75号公车改革文件要求，需在2020年进行调拨和拍卖，本单位只保留2两公务车，导致公务用车费用的大幅减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2.1万元，下降100.0%，主要原因是本单位严格遵守公务接待范围和支出标准。较上年支出数减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是本单位严格遵守公务接待范围和支出标准，未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中：机要通信用车2辆，应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金547.62万元，从评价情况来看，各项目均按照年初编制的绩效目标认真执行，项目按进度有序推进，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

以客渡船更新改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，将区财政配套补贴资金32.4万元用于客渡船抗风能力提升工作，截止年末，已完成2艘客渡船（城乡巴士型50客位）更新改造。项目全年预算数为32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在规定的时间内完成2艘客渡船（城乡巴士型50客位）更新改造，二是保障出行群众的生命财产安全，提高群众的满意度。

2019年度项目绩效目标自评表
（2019年度）
填表单位（盖章）：
专项（项目）名称	“全面提升客（渡）船抗风能力”专项资金（区级补贴）			联系人及电话	江杨 66221319
主管部门	重庆市巴南区交通局			实施单位	重庆市巴南区港航管理事务中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		32.4	总量	32.4	100%
	其中：财政资金		32.4	其中：财政资金	32.4	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	按照渝交委〔2018〕15号文件，区财政配套补贴资金32.4万元用于客渡船抗风能力提升工作。				已完成，用于2艘客渡船（城乡巴士型50客位）更新补贴
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标	2艘	2艘	100%	城乡巴士型50客位船舶
		质量指标	2艘	2艘	100%	客渡船抗风能力提升标准化船型
		时效指标	100%	100%	100%	资金在规定时间内下达率
		成本指标	32.4万元	32.4万元	100%	客渡船抗风能力提升区级补贴资金
	效益指标	社会效益指标	持续稳定	持续稳定	100%	保障出行民众的生命财产安全
		生态效益指标	98%	98%	100%	生活污水、油污水收集处理率
	管理类指标	满意度指标	100%	100%	100%	出行民众满意度

客渡船更新改造项目绩效目标自评表如下：

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66213321

文件下载：

附件1.重庆市巴南区港航管理事务中心2019年决算公开报表.xlsx

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