重庆市巴南区铁路港口建设服务中心2019年度部门决算情况

[ 索引号 ]
11500113009307367C/2020-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。我中心宗旨：为铁路和港口建设提供服务。主要职责任务：承担铁路交通中长期规划、铁路和港口建设规划的具体事务性和服务性工作；负责辖区内铁路和港口建设管理相关事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。目前，我中心主要负责铁路东环线和渝湘高铁的铁路征拆工作。

（二）机构设置。我中心预算编制人数6人，实有编制人数5人。收入来源于财政拨款收入。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制均为一般预算收入。

（四）机构改革情况。我中心未机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计46.90万元，支出总计46.90万元。收支较上年决算数增加10.59万元、增长29.17%，主要原因是较于上年实有人数，在年末时增加3人，造成一般公共预算增加数。

2.收入情况。2019年度收入合计46.90万元，较上年决算数增加10.59万元，增长29.17%，主要原因是较于上年实有人数，在年末时增加3人，造成一般公共预算增加数。其中：财政拨款收入46.90万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计46.90万元，较上年决算数增加10.59万元，增长29.17%，主要原因是较于上年实有人数，在年末时增加3人，造成一般公共预算增加数。其中：基本支出46.90万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计46.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.59万元，增长29.17%。主要原因是较于上年实有人数，在年末时增加3人，造成一般公共预算增加数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入46.90万元，较上年决算数增加10.59万元，增长29.17%。主要原因是较于上年实有人数增加3人，造成一般公共预算增加数。较年初预算数增加9.41万元，增长25.10%。主要原因是较于上年实有人数，在年末时增加3人，造成一般公共预算增加数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出46.90万元，较上年决算数增加10.59万元，增长29.17%。主要原因是较于上年实有人数，在年末时增加3人，造成一般公共预算增加数。较年初预算数增加9.41万元，增长25.10%。主要原因是较于上年实有人数增加3人，造成一般公共预算增加数。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3.24万元，占6.91%，较年初预算数减少0.27万元，下降7.69%，主要原因是预算和实际的合理偏差。

（2）卫生健康支出1.51万元，占3.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较于上年实有人数，在年末时增加3人，造成一般公共预算增加数。

（3）交通运输支出40.49万元，占86.33%，较年初预算数增加9.53万元，增长30.78%，主要原因是较于上年实有人数，在年末时增加3人，造成一般公共预算增加数。

（4）住房保障支出1.67万元，占3.56%，较年初预算数增加0.16万元，增长10.60%，主要原因是较于上年实有人数，在年末时增加3人，造成一般公共预算增加数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出46.90万元。其中：人员经费38.86万元，较上年决算数增加12.74万元，增长48.77%，主要原因是较于上年实有人数，在年末时增加3人，造成一般公共预算增加数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费8.04万元，较上年决算数减少2.15万元，下降21.10%，主要原因是2019年的。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

1. “本单位2019年度未发生“三公经费”支出”。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未发生“三公”经费。较上年支出数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待费。较上年支出数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.56万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是未发生培训费。

（二）国有资产占用情况说明。我中心截止2019年12月31日无公务车，涉及资产为一台台式电脑、一个笔记本电脑和一台财务装订机。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我中心因无项目预算资金，本年度无预算绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱361129952@qq.com；023-66470503。

文件下载：

重庆市巴南区铁路港口建设服务中心.xls

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