重庆市巴南区公路工程质量监测中心2020年部门决算情况

[ 索引号 ]
11500113009307367C/2021-00065
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区公路工程质量监测中心为区交通局举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。职责任务：贯彻执行公路工程质量管理的相关法律法规规章和强制性技术标准；承担主管部门审批施工图设计的二级公路及以下、独立大桥及以下、独立中隧道及以下公路工程质量监督的技术性事务性工作；按照有关规定参与公路工程质量事故的调查处理；参与公路工程竣（交）工验收、行业优秀推选；为主管部门开展本地区交通基础工程项目监理、试验检测机构与人员的日常检查监督提供技术支持和服务；受上级委托承担水运工程质量监督及与工程质量安全监督有关的技术性事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。我单位机构为1个，无变化。

（三）单位构成。本单位属全额拨款的事业单位，内设4个科室，分别是办公室、人事财务科、质量监督科、安全监督科，编制为17人，在编在岗15人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2020年度收入总计387.24万元，支出总计387.24万元。收支较上年决算数减少16.71万元，下降 4.1%，主要原因是基本支出减少56.71万元，即人员经费减少53.07万元和公用经费减少3.64万元，项目支出增加40万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计387.24万元，较上年决算数减少16.71万元，下降4.1%，主要原因是基本支出减少56.71万元，即人员经费减少53.07万元和公用经费减少3.64万元，项目支出增加40万元。其中：财政拨款收入387.24万元，占100.0%。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计387.24万元，较上年决算数减少16.71万元，下降4.1%，主要原因是基本支出减少56.71万元，即人员经费减少53.07万元和公用经费减少3.64万元，项目支出增加40万元。其中：基本支出 327.24万元，占84.5%；项目支出60万元，占15.5%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计387.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.71万元，下降4.1%。主要原因是基本支出减少56.71万元，即人员经费减少53.07万元和公用经费减少3.64万元，项目支出增加40万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入387.24万元，较上年决算数减少16.71万元，下降4.1%。主要原因基本支出减少56.71万元，即人员经费减少53.07万元和公用经费减少3.64万元，项目支出增加40万元。较年初预算数减少3.57万元，下降0.9%。主要原因是人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。 2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出387.24万元，较上年决算数减少16.71万元，下降4.1%。主要原因是基本支出减少56.71万元，即人员经费减少53.07万元和公用经费减少3.64万元，项目支出增加40万元。较年初预算数减少3.57万元，下降0.9%。主要原因是人员减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出28.58万元，占7.4%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出13.89万元，占3.6%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是工资变动。

（3）交通运输支出317.6万元，占82.0%，较年初预算数减少16.47万元，下降4.9%，主要原因是基本支出减少。

（4）住房保障支出27.17万元，占7.0%，较年初预算数增加12.88万元，增长90.1%，主要原因是调整了职工住房公积金的基数和追加了在职职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出327.24万元。其中：人员经费240.14万元，较上年决算数减少53.07万元，下降18.1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、医疗费。公用经费87.10万元，较上年决算数减少3.64万元，下降4.0%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行费维护费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度“三公”经费支出共计9万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初数无增减。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费9万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元，从评价情况来看，公路工程质量验证性检测工作贯穿全年，制度及相关法律法规宣传，农村公路质量合格率达95%，提高了通畅水平，镇街对农村公路满意度达95%。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公路工程质量验证性检测项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路工程质量验证性检测项目自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是质量验证性检测农村公路300公里，二是公路工程质量验证性检测覆盖率100%，三是农村公路质量合格率达95%，提高了通畅水平，四是镇街对农村公路质量满意度达95%，五是沿线居民对农村公路满意度达90%。

项目绩效自评表

项目名称	公路工程质量验证性检测				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区交通局				财政处室			经建科		项目联系人	孙敏	联系电话		62584883
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			60				60			60		100%		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2020年，围绕乡村振兴加快建设“四好农村路”精神，硬化农村公路，提高通畅水平，达到农村公路通畅的要求。区委区政府大力投入，下达农村公路硬化建设任务不少于300公里，区公路质监中心按照职能职责对农村公路进行质量安全监管和质量验证性检测。							2020年，按照区政府下达的农村公路建设任务进行了硬化，农村公路质量合格率达95%，提高了通畅水平，镇街对农村公路满意度达95%，沿线居民对农村公路满意度达90%。				2020年，按照区政府下达的农村公路建设任务进行了硬化，农村公路质量合格率达95%，提高了通畅水平，镇街对农村公路满意度达95%，沿线居民对农村公路满意度达90%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	检测农村公路总里程	公里		＝		300			300	300	100	30	30		是
	农村公路质量合格率	%		≥		95			95	95	100	30	30		是
	检测成本价	万元		＝		60			60	60	100	10	10		是
	提高道路通畅	%		≥		提高			提高	提高	100	10	10		是
	镇街对农村公路满意度	%		≥		95			95	95	100	10	5		是
	沿线居民对农村公路满意度	%		≥		90			90	90	100	10	5		是

说明

（二）绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：孙敏，联系电话：62584883。

文件下载：

重庆市巴南区公路工程质量监测中心2020年度部门决算公开表.xls

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