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重庆市巴南区公路事务中心2020年部门决算情况

    一、部门基本情况

    (一)职能职责。宣传贯彻执行公路路政管理及超限治理法律、法规;承担管理和保护国道、省道、县道等公路,对公路用地及公路附属设施开展路政巡查;负责治超站管理和超限超载检测工作;承担维护公路、施工作业正常秩序的服务性工作;依法监督管理公路两侧建筑控制区的使用;依法监督管理有关设施占用、跨越、穿越公路等行为事宜;对镇街实施乡村公路路产路权维护进行具体指导。

    (二)机构设置。重庆市巴南区公路事务中心是隶属于重庆市巴南区交通局的事业单位,现有在编在职人员43名,协勤人员202人;内设1科1室3个分中心(即综合办公室、法制安全监督科、鱼洞分中心、姜家分中心、木洞分中心),下设10个固定超限检测站(分别是鱼洞1号和2号、小泉、百节、羊鹿、姜家、五布、石滩、界石、木洞站)和2个不停车检测点(分别是木洞检测点、石岗检测点)。

    (三)单位构成。从预算单位构成看,我单位没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2020年度收入总计2,390.12万元,支出总计2,390.12万元。收支较上年决算数减少242.25万元、下降9.2%,主要原因一是2020年度建设工程项目减少,二是2019年年末预发职工2019年度目标考核奖和退休人员健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2020年度收入合计2,282.97万元,较上年决算数减少349.4万元,下降13.3%,主要原因一是建设工程项目减少,二是人员经费减少。其中:财政拨款收入2,282.97万元,占100.0%。此外,年初结转和结余107.15万元。

    3.支出情况。本部门2020年度支出合计2,390.12万元,较上年决算数减少131.66万元,下降5.2%,主要原因一是建设工程项目减少,二是人员经费减少。其中:基本支出1,624.67万元,占68.0%;项目支出765.45万元,占32.0%。

    4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少110.59万元,下降100.0%,主要原因是建设项目全部完工并完成款项支付,无结转结余资金。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     2020年度财政拨款收、支总计2,390.12万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少242.25万元,下降9.2%,主要原因一是2020年度建设工程项目减少,二是2019年年末预发职工2019年度目标考核奖和退休人员健康休养费

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,282.97万元,较上年决算数减少349.4万元,下降13.3%,主要原因一是建设工程项目减少,二是人员经费减少。较年初预算数增加138.62万元,增长6.5%,主要原因一是追加安排姜家、羊鹿站称体改造项目专项资金117.72万元,二是预算国库科调整人员经费20.9万元。此外,年初财政拨款结转和结余107.15万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,390.12万元,较上年决算数减少131.66万元,下降5.2%,主要原因一是建设工程项目减少,二是人员经费减少。较年初预算数增加138.62万元,增长6.2%,主要原因一是追加安排姜家、羊鹿站称体改造项目专项资金117.72万元,二是预算国库科调整人员经费20.9万元

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少110.59万元,下降100.0%,主要原因是建设项目全部完工并完成款项支付,无结转结余资金。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)社会保障与就业支出76.59万元,占3.2%,较年初预算数增加0.76万元,增长1.0%,主要原因是2020年社会保障与就业支出的标准上调。

    (2)卫生健康支出45.35万元,占1.9%,较年初预算数增加8.1万元,增长21.7%,主要原因一是2020年卫生健康支出的标准上调,二是职工体检费纳入行政支出。

    (3)交通运输支出2,210.23万元,占92.5%,较年初预算数增加108.92万元,增长5.2%,主要原因是追加安排姜家、羊鹿站称体改造项目专项资金和预算国库科调整人员经费

    (4)住房保障支出57.95万元,占2.4%,较年初预算数增加20.85万元,增长56.2%,主要原因是2020年住房保障支出的标准上调。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1624.67万元。其中:人员经费626.68万元,较上年决算数减少213.18万元,下降25.4%,主要原因一是2019年年末预发职工2019年度目标考核奖和退休人员健康休养费,二是2019年年末支付职工当年未休年休假工资,而2020年度职工未休年休假工资于2021年初支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费997.99万元,较上年决算数增加30.92万元,增长3.2%,主要原因是差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费等。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、  “三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况。

    2020年度本部门“三公”经费支出共计79.92万元,较年初预算减少1.08万元,下降1.3%;较上年支出数减少1.08万元,下降1.3%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务车运行费减少。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    本单位2020年度未发生因公出国(境)费用、公务车购置费、公务接待费支出。

    公务车运行维护费79.92万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.08万元,下降1.3%;较上年支出数减少1.08万元,下降1.3%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是中心加强车辆管理,车辆维修费相应减少。

    (三)“三公”经费实物量情况。

     2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为21辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.81万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

    按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.49万元,较上年决算数减少2.14万元,下降46.2%,主要原因是我单位按下发文件进行培训,因2020年疫情影响,相关培训较少。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于流动超载治理。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额331.26万元,其中:政府采购货物支出132.67万元、政府采购工程支出198.59万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额331.26万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额331.26万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于建设工程项目设备和办公用品采购。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金765.45万元。从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100.0%。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    项目绩效自评表

项目名称

增设公路超限检测站交通安全设施

项目编码


自评总分(分)

100

主管

部门

重庆市巴南区交通局

财政

处室

经建科

项目

联系人

夏江波

联系电话

13452828868

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

100

100

100

100

10

10


其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2019年根据《重庆市交通局重庆市公安局关于进一步规范治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的通知》(渝交发【20183号)精神,已明确治超站、点的标志标线和电子警察系统的建设标准。按照要求,明确由我中心负责工程建设,于2020年安装完成标识牌105个,电警高清车牌识别单元、补光灯、终端服务器灯耗材共计98个,。进一步规范车辆超限超载联合执法常态化制度化工作,完成市对区的目标考核。

2019年根据《重庆市交通局重庆市公安局关于进一步规范治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的通知》(渝交发【20183号)精神,已明确治超站、点的标志标线和电子警察系统的建设标准。按照要求,明确由我中心负责工程建设,于2020年安装完成标识牌105个,电警高清车牌识别单元、补光灯、终端服务器灯耗材共计98个,。进一步规范车辆超限超载联合执法常态化制度化工作,完成市对区的目标考核。

2020年安装完成标识牌105个,电警高清车牌识别单元、补光灯、终端服务器灯耗材共计98个,符合(渝交发【20183号)文件要求标准。进一步规范车辆超限超载联合执法常态化制度化工作,建立健全路警联合治超执法机制,完成市对区的目标考核。

绩效指标

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

标识牌

105

105

105

100

20

20

电警高清车牌识别单元、补光灯、终端服务器灯耗材

98

98

98

100

20

20

符合(渝交发【2018】3号)文件要求标准

符合

符合

符合

符合

100

10

10

标识标牌安装完毕

日期

2020331

2020331

2020331

100

10

10

直接施工费用(建安)、设计费、预算编制等

万元

100

100

100

100

10

10

降低交通事故隐患

降低

降低

降低

降低

100

10

10

居民满意度

%

95%

98%

98%

100

5

5

主管部门满意度

%

98%

100%

100%

100

5

5

说明






















    2.绩效自评报告或案例

    本部门未委托第三方开展绩效自评。

    (三)重点绩效评价结果

    本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-81921703



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