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- 11500113009307367C/2021-00067
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- [ 主题分类 ]
- 交通
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区交通局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-26
重庆市巴南区道路运输管理所2020年部门决算情况
一、部门基本情况
（一）职能职责。
我单位是交通运输管理部门，主要为道路运输管理提供服务。具体职责职能如下：
1.贯彻执行国家有关道路运输行业的法律法规和方针、政策；
2.参与道路运输行业发展规划编制，对道路运输行业的健康发展提供咨询和建议；
3.对道路运输企业等规范管理和行为进行业务指导；
4.协助主管部门开展运输管理相关调研，并提出建议意见；
5.承担全区道路运输行业的调查统计编报工作，开展道路运输相关数据、信息、资料的收集与分析，为道路运输管理决策提供数据支撑；
6.对道路运输、机动车维修、驾驶员培训及站（场）经营的开停业受理、资质评定，营业性客货运输车辆的投放与结构调整，客运线路及线网调整，道路运输证及专用证牌发放等向主管部门提出建议意见，并按主管部门意见监督实施；
7.负责营业性运输车辆的技术管理工作；
8.负责全区客运站场、客货运企业、机动车维修、驾驶员的业务培训工作；
9.承担全区客运站场及配套设施建设的组织协调服务的具体工作；
10.负责新能源汽车和网络约车等的行业引导宣传和协调服务工作；
11.完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。
我单位属区交通局管理的副处级事业单位，内设三科一室，分别是安全稳定科、运政管理科、财务科、办公室。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为零。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计3,734.16万元，支出总计3,734.16万元。收支较上年决算数减少136.84万元,下降3.5%。主要原因：一是由于2020年度单位职工人数较上年度减少2人，导致单位基本支出收入下降，从而引起总收支的减少；二是由于2019年度预发了部分目标考核奖及健康休养费，2020年度未发放当年目标考核奖及健康休养费导致人员经费支出减少，从而引起总收支的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计3,734.16万元，较上年决算数减少136.84万元，下降3.5%。主要原因：一是由于2020年度单位职工人数较上年度减少2人，导致单位基本支出收入下降，从而引起总收支的减少；二是由于2019年度预下达了部分目标考核奖及健康休养费收入，2020年度未下达当年目标考核奖及健康休养费收入，导致人员经费收入减少，从而引起总收支的减少。其中：财政拨款收入3,734.16万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计3,734.16万元，较上年决算数减少136.84万元，下降3.5%。主要原因：一是由于2020年度单位职工人数较上年度减少2人，导致单位基本支出收入下降，从而引起总收支的减少；二是由于2019年度预发了部分目标考核奖及健康休养费，2020年度未发放当年目标考核奖及健康休养费导致人员经费支出减少，从而引起总收支的减少。其中：基本支出 1,093.88万元，占29.3%；项目支出2,640.27万元，占70.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是我所严格把控收入支出额度，2020年末及2019年末均无结转结余产生。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计3,734.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少136.84万元，下降3.5%。主要原因：一是由于2020年度单位职工人数较上年度减少2人，导致单位基本支出收入下降，从而引起总收支的减少；二是由于2019年度预发了部分目标考核奖及健康休养费，2020年度未发放当年目标考核奖及健康休养费导致人员经费支出减少，从而引起总收支的减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,734.16万元，较上年决算数减少136.84万元，下降3.5%。主要原因：一是由于2020年度单位职工人数较上年度减少2人，导致单位基本支出收入下降，从而引起总收支的减少；二是由于2019年度预下达了部分目标考核奖及健康休养费收入，2020年度未下达当年目标考核奖及健康休养费收入，导致人员经费收入减少，从而引起总收支的减少。较年初预算数增加2,476.27万元，增长196.9%。主要原因是决算较年初预算增加一品、木洞、姜家及接龙片区公交运营企业运营补贴1720.00万元，姜家片区招呼站建设经费280.55万元，2020年农村客运车辆保险153.00万元，2020年农村客运车辆保险清算资金25.00万元、2020年运管专项业务经费78.94万元、2019年运管专项业务经费215.87万元、2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴22.47万元等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,734.16万元，较上年决算数减少136.84万元，下降3.5%。主要原因：一是由于2020年度单位职工人数较上年度减少2人，导致单位基本支出收入下降，从而引起总收支的减少；二是由于2019年度预发了部分目标考核奖及健康休养费，2020年度未发放当年目标考核奖及健康休养费导致人员经费支出减少，从而引起总收支的减少。较年初预算数 增加2,476.27万元，增长196.9%。主要原因是决算较年初预算增加一品、木洞、姜家及接龙片区公交运营企业运营补贴1720.00万元，姜家片区招呼站建设经费280.55万元，2020年农村客运车辆保险153.00万元，2020年农村客运车辆保险清算资金25.00万元、2020年运管专项业务经费78.94万元、2019年运管专项业务经费215.87万元、2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴22.47万元等项目支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是我所严格把控收入支出额度，2020年末及2019年末均无结转结余产生。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出62.68万元，占1.7%，较年初预算数减少6.00万元，下降8.7%，主要原因是2020年决算单位职工较年初预算时减少2人，故社会保障与就业支出较年初预算数下降。
（2）卫生健康支出31.16万元，占0.8%，较年初预算数减少2.49万元，下降7.4%，主要原因是2020年决算单位职工较年初预算时减少2人，故卫生健康支出较年初预算数下降。
（3）交通运输支出3,605.81万元，占96.6%，较年初预算数增加2,481.59万元，增长220.7%，主要原因是单位决算较年初预算增加一品、木洞、姜家及接龙片区公交运营企业运营补贴1720.00万元，姜家片区招呼站建设经费280.55万元，2020年农村客运车辆保险153.00万元，2020年农村客运车辆保险清算资金25.00万元、2020年运管专项业务经费78.94万元、2019年运管专项业务经费215.87万元、2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴22.47万元等项目支出。
（4）住房保障支出34.50万元，占0.9%，较年初预算数增加3.16万元，增长10.1%，主要原因是职工住房补贴未纳入年初预算住房保障支出中。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,093.88万元。其中：人员经费532.56万元，较上年决算数减少168.89万 元，下降24.1%，主要原因是本单位2020年退休2人，同时未发放2020年度目标考核奖及健康休养费导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费561.32万元，较上年决算数增加19.21万元，增长3.5%，主要原因是由于非在编人员工资标准调整，劳务费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费以及非在编人员的劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度“三公”经费支出共计8.86万元，较年初预算数减少0.14万元，下降1.6%，主要原因是本单位本着厉行节约的原则，从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少0.25万元，下降2.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，2020年未发生公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费8.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、运政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1.6%，主要原因是本单位本着厉行节约的原则，控制公务车运行维护费的使用不超过年初预算数。较上年支出数减少0.07万元，下降0.8%，主要原因是我单位按照区财政三公经费只减不增的要求，从严控制三公经费。
本单位2020年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（实际使用车辆数为3辆，2013年市局调拨车辆1辆，由于文件缺失未能入账）；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出561.32万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费以及非在编人员的劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加19.21万元，增长3.5%，主要原因是由于非在编人员工资标准调整，劳务费增加。
本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.11万元，较上年决算数减少1.08万元，下降90.8%，主要原因是受疫情影响，2020年度培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。另需说明我单位实际使用车辆数为3辆，2013年市局调拨1辆应急保障用车，由于文件缺失未能入账未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额528.21万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出513.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额528.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额528.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购招呼站建设工程及单位办公用电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金2640.27万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%从评价情况来看，单位各个项目基本达到了年初设定的年度总目标，各项绩效指标基本实现。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
运管专项业务经费 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区交通局 |
财政 处室 |
经建科 |
项目 联系人 |
邹浩 |
联系电话 |
66217365 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
215.87 |
215.87 |
215.87 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
215.87 |
215.87 |
215.87 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
截止到2020年底，保障各项运管专项业务工作正常运行。全年组织行业安全工作培训、宣传与考核1次以上，组织检查维修企业300余家；货运安全监管平台全年监控客、货运车辆3000多辆；维持运管专项业务市场秩序，保障运管专项经费使用规范。维持运管专项业务市场秩序，公众满意度达90%以上。 |
2020年度，各项运管专项业务工作正常运行。组织行业安全工作培训2次、宣传与考核1次，组织检查维修企业573家；货运安全监管平台全年监控客、货运车辆4300余台；维持运管专项业务市场秩序，保障运管专项经费使用规范。维持运管专项业务市场秩序，公众满意度大于等于95% |
2020年度，各项运管专项业务工作正常运行。组织行业安全工作培训2次、宣传与考核1次，组织检查维修企业573家；货运安全监管平台全年监控客、货运车辆4300余台；维持运管专项业务市场秩序，保障运管专项经费使用规范。维持运管专项业务市场秩序，公众满意度大于等于95% | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
涉及业务类别 |
项 |
= |
7 |
7 |
7 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
安全工作培训、宣传与考核 |
次 |
≥ |
1 |
3 |
3 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
运管专项经费使用规范率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
项目完成时间 |
年月 |
= |
2020年12月 |
2020年12月 |
2020年12月 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
提高客、货运车辆监管能力 |
提高 |
提高 |
提高 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
公众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
区财政局委托第三方对2019年度二环外公交改革补贴开展重点绩效评价，具体情况详见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66235012
巴南区政府网