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重庆市巴南区公路养护中心2020年部门决算情况

    一、部门基本情况

    (一)职能职责。主要职能职责是负责公路养护、公路桥涵安全管理、路产路权维护管理、公路养护质量检查管理、公路行业文明建设工作。

    (二)机构设置。重庆市巴南区公路养护中心属财政全额拨款事业单位,内设6个科室,分别是综合办公室、工务科、交通信息管理科、安全科、组织人事科、财务科,下设4个公路管理站作为派出机构,分别是南涪公路管理站、张家滩公路管理站、鱼洞公路管理站、东泉公路管理站。

    (三)单位构成。本单位无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2020年度收入总计19,929.85万元,支出总计19,929.85万元。收支较上年决算数增加6,300.59万元,增长46.2%,主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2020年度收入合计17,804.5万元,较上年决算数增加4,359.4万元,增长32.4%,主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费收入增加。其中:财政拨款收入15,613.22万元,占87.7%;其他收入2,191.27万元,占12.3%。此外,年初结转和结余2,125.35万元。

    3.支出情况。本部门2020年度支出合计17,850.31万元,较上年决算数增加4,277.56万元,增长31.5%,主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费支出增加。其中:基本支出 3,328.01万元,占18.6%;项目支出14,522.30万元,占81.4%。

    4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余2,079.54万元,较上年决算数增加2,023.02万元,增长3579.3%,主要原因一是养护材料政府采购项目支出结转增加,二是非同级财政拨款补助用于道路、桥梁等维护整治专项资金结转增加。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计15,669.74万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,040.48万元,增长15%,主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费收支增加。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,788.54万元,较上年决算数减少4,586.36万元,下降34.3%,主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费收入减少。较年初预算数增加4,095.74万元,增长87.3%。主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余56.52万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,782.00万元,较上年决算数减少4,720.54万元,下降35%。主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费支出减少。较年初预算数增加4,089.20万元,增长87.1%。主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费支出增加。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余63.06万元,较上年决算数增加6.54万元,增长11.6%,主要原因是养护材料政府采购项目支出结转增加。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)一般公共服务支出274.14万元,占3.1%,较年初预算数增加274.14万元,增长100%,主要原因是特重大项目前期工作经费增加。

    (2)社会保障与就业支出310.44万元,占3.5%,较年初预算数增加91.43万元,增长41.7%,主要原因是退休人员健康休养费支出增加。

    (3)卫生健康支出137.33万元,占1.6%,较年初预算数增加20.55万元,增长17.6%,主要原因是医疗保险单位部分缴费增加。

    (4)交通运输支出7,404.08万元,占84.3%,较年初预算数增加3,118.81万元,增长72.8%,主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费支出增加。

    (5)住房保障支出135.25万元,占1.5%,较年初预算数增加63.52万元,增长88.6%,主要原因是住房补贴支出增加。

   (6)灾害防治及应急管理支出520.76万元,占5.9%,较年初预算数增加520.76万元,增长100%,主要原因是地质灾害防治支出增加。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3,328.01万元。其中:人员经费1,544.41万元,较上年决算数减少1,034.84万元,下降40.1%,主要原因是2019年提前预发在职人员考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费1,783.61万元,较上年决算数增加44.46万元,增长2.6%,主要原因是办公费、电费等支出增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入6,824.68万元,较上年决算数增加6,754.48万元,增长9621.8%,主要原因是普通干线公路整治专项资金收入增加。本年支出6,824.68万元,较上年决算数增加6,754.48万元,增长9621.8%,主要原因是普通干线公路整治专项资金支出增加。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况。

    2020年度“三公”经费支出共计111.49万元,较年初预算数增加21.49万元,增长23.9%,主要原因是我中心年末实有车辆25辆,其中特种专业技术用车20辆、其他用车5辆,均按3万元/辆的标准安排预算。特种专业技术车辆主要用于我段管养道路及安全护栏等附属设施清扫保洁、日常转运养护材料、汛期清除淤泥垮方等,其运行成本远远高于预算标准,故超年初预算。 较上年支出数减少15.93万元,下降12.5%,主要原因是2020年根据区国资中心批复报废车辆5辆。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

    公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

    公务车运行维护费111.49万元,主要用于一是机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,二是道路及附属设施日常养护、汛期排危抢险等养护作业所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加21.49万元,增长23.9%,主要原因是我中心年末实有车辆25辆,其中特种专业技术用车20辆、其他用车5辆,均按3万元/辆的标准安排预算。特种专业技术车辆主要用于我段管养道路及安全护栏等附属设施清扫保洁、日常转运养护材料、汛期清除淤泥垮方等,其运行成本远远高于预算标准,故超年初预算。较上年支出数减少15.93万元,下降12.5%,主要原因是2020年根据区国资中心批复报废车辆5辆。

    公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为25辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00万元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.46万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车20辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于道路巡查、养护材料转运、水毁垮方清理等。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额393.63万元,其中:政府采购货物支出313.33万元、政府采购服务支出80.31万元。授予中小企业合同金额393.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 313.33万元,占政府采购支出总额的79.6%。主要用于采购养护材料、养护工具等。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对62个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评62项,涉及资金14522.3万元,从评价情况来看,均完成了绩效目标。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    S103南湖桥至接龙段绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体已全部完成。项目全年预算数为2283万元,执行数为2283万元,执行率100%。主要产出和效果:一是按相关技术规范,保质保量按时完成了道路施工;二是排除道路安全隐患,提高道路通行能力,方便沿线居民出行。

    项目绩效自评表

项目

名称

普通干线公路建设市级补助资金-S103南湖桥至接龙段

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆市巴南区交通局

财政

处室

经济建设科

项目

联系人

余坪屏

联系电话

15736620340

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

2283


2283

100%

100

100

其中:

市级支出

2283


2283

100%

100

100

补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按相关技术规范,保质、保量、按时完成,预计2020年12月完工。排除道路安全隐患,提高道路通行能力,方便沿线居民出行,预计使用预算资金2283万元,计划2021年底完成结算审计工作。


截止2020年12月底完成S103南湖桥至接龙段路面整治工程约17km的路基、路面改造,排除道路安全隐患,提高居民整体出行质量,该项目已完工,使用预算资金2283万元。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

项目完成率

%

=

100%


100%

100%

10

10

整治路线长度

km

=

20.1km


20.1km

100%

10

10

改善路面及排水设施


改善


改善

100%

20

20

完成路面及排水设施改造

年月

=

2021年4月


2021年9月

100%

20

20

完成路面及排水设施改造

万元

=

2283万元


2283万元

100%

20

20

排除道路安全隐患


排除


排除

100%

10

10

提高居民整体出行


提高


提高

100%

10

10

说明

















    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-88966052。



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重庆市巴南区公路养护中心2020年度部门决算公开报表.xls

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