重庆市巴南区铁路港口建设服务中心2020年部门决算情况

[ 索引号 ]
11500113009307367C/2021-00070
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。我中心宗旨：为铁路和港口建设提供服务。主要职责任务：承担铁路交通中长期规划、铁路和港口建设规划的具体事务性和服务性工作；负责辖区内铁路和港口建设管理相关事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。目前，我中心主要负责铁路东环线和渝湘高铁、渝万高铁等铁路征拆工作。

（二）机构设置。我中心预算编制人数6人，实有编制人数6人，设一名主任，其他均为职员，我中心暂未设置科室。收入只来源于财政拨款收入，无其他收入来源。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计107.96万元，支出总计107.96万元。收支较上年决算数增加61.06万元、增长130.2%，主要原因是2020年的实有人数较2019年增加2人。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入总计107.96万元，支出总计107.96万元。收支较上年决算数增加61.06万元、增长130.2%，主要原因是2020年的实有人数较2019年增加2人。其中：财政拨款收入107.96万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计107.96万元，较上年决算数增加61.06万元，增长130.2%，主要原因是2020年的实有人数较2019年增加2人。其中：基本支出 107.96万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计107.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加61.06万元，增长130.2%，主要原因是2020年的实有人数较2019年增加2人。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入107.96万元，较上年决算数增加61.06万元，增长130.2%，主要原因是2020年的实有人数较2019年增加2人。较年初预算数增加14.63万元，增长15.7%，主要原因是年末较年初增加实有人员1名，向区财政申请了追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出107.96万元，较上年决算数增加61.06万元，增长130.2%。主要原因是2020年的实有人数较2019年增加2人。较年初预算数增加14.63万元，增长15.7%。主要原因是年末较年初增加实有人员1名，向区财政申请了追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原是收支平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9.09万元，占8.4%，较年初预算数增加0.79万元，增长9.5%，主要原因是年末较年初增加实有人员1名，向区财政申请了追加预算。

（2）卫生健康支出4.86万元，占4.5%，较年初预算数增加0.78万元，增长19.1%，主要原因是年末较年初增加实有人员1名，向区财政申请了追加预算。

（3）交通运输支出86.96万元，占80.5%，较年初预算数增加10.17万元，增长13.2%，主要原因是年末较年初增加实有人员1名，向区财政申请了追加预算。

（4）住房保障支出7.05万元，占6.5%，较年初预算数增加2.90万元，增长69.9%，主要原因是年末较年初增加实有人员1名，向区财政申请了追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出107.96万元。其中：人员经费78.45万元，较上年决算数增加39.59万元，增长101.9%，主要原因是2020年的实有人数较2019年增加2人。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、绩效工资及公用经费等。公用经费29.52万元，决算数增加21.48万元，增长267.2%，主要原因是2020年的实有人数较2019年增加2人。公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费、补助工会经费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门今年和去年均无三公经费，与上年决算数相比，持平，保持一致。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门今年和去年均无三公经费，与上年决算数相比，持平，保持一致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门未发生公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未发生公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未发生公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要是本部门无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务车。

公务车运行维护费0万元，主要是本部门无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务车。

公务接待费0万元，主要是无公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部门因无项目预算资金，本年度无预算绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66470503

文件下载：

重庆市巴南区铁路港口建设服务中心2020年部门决算报表.xls

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