一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区南华小学校是经巴南区编制委员会批准成立，在巴南区教育委员会领导下的一所六年制学校。实施小学义务教育和小学学历教育。

（二）机构设置。重庆市巴南区南华小学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，独立核算单位，无下属单位，设有办公室、教务处、德育处等处室。2020年初有教学班21个，学生1001人，年初在职教职工52人，离退休教职工87人。

(三）单位构成。本单位是一级预算单位。无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1,496.99万元，支出总计1,496.99万元。收支较上年决算数  减少158.98万元、  下降 9.6%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出减少。  

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1,496.99万元，较上年决算数减少158.98万元，下降9.6%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障收入减少。其中：财政拨款收入1,496.99万元，占100%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1,496.99万元，较上年决算数减少158.98万元，下降9.6%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出减少。其中：基本支出 1,059.56万元，占70.8%；项目支出437.44万元，占29.2%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政拨款大部分都是基本支出，属于保障性的经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,496.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少158.98万元，下降9.6%。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,416.99万元，较上年决算数减少238.98万元，下降14.4%。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出减少。较年初预算数  增加443.28万元，增长45.5%。主要原因一是承担了兰花幼儿园的改扩建工程，二是学校厕所的改建。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,416.99万元，较上年决算数减少238.98万元，下降14.4%。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出减少。较年初预算数  增加443.28万  元，增长45.5%。主要原因一是承担了兰花幼儿园的改扩建工程，二是学校厕所的改建。  

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政拨款大部分都是基本支出，属于保障性的经费。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,106.41万元，占78.1%，较年初预算数增加388.32万  元，增长54.1%，主要原因一是承担了兰花幼儿园的改扩建工程，二是学校厕所的改建。

（2）社会保障和就业支出200.70万元，占14.2%，较年初预算数增加66.03万  元，增长49%，主要原因是主要原因一是退休教师休养费增加，二是人员经费增加。  

（3）卫生健康支出49.69万元，占3.5%，较年初预算数减少18.02万  元，下降26.6%，主要原因是国家减税降费及在职转退休。

（4）住房保障支出60.19万元，占4.2%，较年初预算数增加6.95万  元，增长13.1%，主要原因是住房补贴发放比例提高  。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,059.56万元。其中：人员经费961.32万元，较上年决算数减少540.93万  元，下降36%，主要原因一是规范了会计科目，二是教师人数减少，工资福利、津补贴等减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费98.24万元，较上年决算数减少8.65万元，下降8.1%，主要原因是2020年新冠疫情导致开学延迟减少了部分支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、通讯费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入80.00万元，较上年决算数增加80.00万元，增长100%，主要原因是学校厕所改建工程款包含部分三峡移民资金。本年支出80.00万元，较上年决算数增加80.00万元，增长100%，主要原因是学校厕所改建工程款包含部分三峡移民资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，  机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长100%，主要原因是学校举行了两次名师名班主任培训会。本年度培训费支出 5.04万元，较上年决算数减少8.06万元，下降61.5%，主要原因是2020新冠疫情部分培训都在网上进行，减少了部分费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额240.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出240.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额240.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 240.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购兰花幼儿园改扩建等工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金437.44万元，从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表  

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

兰花幼儿园改扩建工程局项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为178.55万元，执行数为178.55万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是出促进学校教育事业发展，二是缓解老百姓入园、入学问题，提高学生及家长满意度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62403541