一、部门基本情况

（一）职能职责。我校是经重庆市巴南区编制委员会批准成立的，在重庆市巴南区教育委员会领导下的，由重庆市巴南区财政局全额拨款的一所高级中学。实施高中教育，高中学历教育，是本学校的主要工作职能。

（二）机构设置。我校校内设有：党政办公室、德体卫艺处、教科室、教务处、总务处、国际部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计9,122.98万元，支出总计9,122.98万元。收支较上年决算数增加655.22万元，增长 7.7%，主要原因是增加大江中学划转37人的人员经费，增加校园环境改造资金、灾后恢复重建等项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计9,106.27万元，较上年决算数增加638.51万元，增长7.5%，主要原因是增加大江中学划转37人的人员经费，增加校园环境改造资金、灾后恢复重建资金等。其中：财政拨款收入8,627.24万元，占94.7%；事业收入479.03万元，占5.3%。此外，年初结转和结余16.71万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,406.98万元，较上年决算数减少44.07万元，下降0.5%，主要原因是2019年的超额绩效年终考核和退休健康休养费已在2019年发放，灾后恢复重建工作还在进行中。其中：基本支出 6,747.83万元，占80.3%；项目支出1,659.15万元，占19.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余716.00万元，较上年决算数增加699.29万元，增长4184.9%，主要原因是灾后恢复重建工作还在进行中，未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计8,643.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加957.08万元，增长12.5%。主要原因是增人增支，增加校园环境改造资金、灾后恢复重建资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,627.24万元，较上年决算数增加940.37万元，增长12.2%。主要原因是增加大江中学划转37人的人员经费，增加校园环境改造资金、灾后恢复重建资金等。较年初预算数增加3,157.61万元，增长57.7%。主要原因是增加大江中学划转37人的人员经费，增加校园环境改造资金、灾后恢复重建资金等。此外，年初财政拨款结转和结余16.71万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,927.95万元，较上年决算数增加257.79万元，增长3.4%。主要原因是增人增支，增加校园环境改造资金、灾后恢复重建资金等。较年初预算数增加2,458.32万元，增长44.9%。主要原因是增加大江中学划转37人的人员经费，增加校园环境改造资金、灾后恢复重建资金等项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余716.00万元，较上年决算数增加699.29万元，增长4184.9%，主要原因是灾后恢复重建工作还在进行中，未完工。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6,001.63万元，占75.7%，较年初预算数增加1,886.17万元，增长45.8%，主要原因是增人增支，增加校园环境改造资金、灾后恢复重建资金等项目经费。

（2）社会保障与就业支出824.13万元，占10.4%，较年初预算数增加81.71万元，增长11%，主要原因是人员增加，缴费基数提高。

（3）卫生健康支出291.60万元，占3.7%，较年初预算数增加28.08万元，增长10.7%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出375.60万元，占4.7%，较年初预算数增加27.38万 元，增长7.9%，主要原因是人员增加。

（5）灾害防治及应急管理支出435.00万元，占5.5%，较年初预算数增加435.00万元，增长100%，主要原因是2020年遭遇特大洪灾，校园受损严重。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出6,364.80万元。其中：人员经费5,690.60万元，较上年决算数减少250.34万元，下降4.2%，主要原因是2019年的超额绩效年终考核和退休健康休养费已在2019年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费674.20万元，较上年决算数减少901.73万元，下降57.2%，主要原因是灾后恢复重建工作还在进行中，还未完工。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、维修维护费、培训费、差旅费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度“三公”经费支出共计0.96万元，较年初预算数减少8.15万元，下降89.5%。 较上年支出数减少2.69万 元，下降73.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数减少2.10万元，下降100%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少1.10万元，下降100%，主要原因是学校加强管理，严格控制“三公”经费。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.45万元，主要用于公务车的维修维护、保险费、过路费及燃油费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降55%。较上年支出数减少0.07万元，下降13.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。

公务接待费0.51万元，主要用于接待教育教学教研活动来宾工作餐。费用支出较年初预算数减少5.50万元，下降91.5%。较上年支出数减少1.52万元，下降74.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次128人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费39.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.52万元，较上年决算数减少2.60万元，下降83.3%，主要原因是严格管理，厉行节约。本年度培训费支出 6.54万元，较上年决算数减少29.73万元，下降82%，主要原因是加强支出管理，尽量采用线上培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额251.24万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出245.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额251.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 251.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购校舍维修基建工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2020年对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金1,659.15万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%；本单位未委托第三方开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66213850