一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区梓桐苑幼儿园属事业单位，是经巴南区编制委员会2018年批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所农村公办幼儿园。实施学前教育是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。重庆市巴南区梓桐苑幼儿园是独立法人机构，为经费独立核算单位。根据巴南编委文件，重新核定中小学校教职工编制人数为2人。实有在职编制人数1人。

（三）单位构成。从预算单位构成来看，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计31.07万元，财政拨款收入26.48万元,事业收入4.59万元，年初结转和结余0.00万元，支出总计31.07万元，本年度无结转和结余。收支较上年决算数减少1.27万元、减少3.9%，主要原因是公用经费定额和项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2020年度收入合计31.07万元，较上年决算数减少1.27万元，下降3.9%，主要原因是公用经费定额和项目经费减少。其中：财政拨款收入26.48万元，占85.2%；事业收入4.59万元，占14.8%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。本部门2020年度支出合计31.07万元，较上年决算数减少1.27万元，下降3.9%，主要原因是公用经费定额和项目经费减少。其中：基本支出19.07万元，占61.4%；项目支出12.00万元，占38.6%，此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0.0%，主要原因是严格执行年初预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计26.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.86万元，下降18.1%，主要原因是公用经费定额和项目经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入26.48万元，较上年决算数减少5.86万元，下降18.1%，主要原因是公用经费定额和项目、人员经费减少。较年初预算数增加13.4万元，增长106.4%，主要原因是教职工工资福利支出增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出26.48万元，较上年决算数减少5.86万元，下降18.1%，主要原因是公用经费定额和项目、人员经费减少。较年初预算数增加13.4万元，增长106.4%，主要原因是教职工工资福利支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是严格执行预算政策。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出23.99万元，占90.6%，较年初预算数增加57.85万元，增长13.8%，主要原因是人员增加导致教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出1.17万元，占4.4%，较年初预算数减少0.15万 元，下降11.5%，主要原因是职工缴费基数调整了，导致社会保障保缴费减少。

（3）卫生健康支出0.65万元，占2.5%，较年初预算数减少0.03万 元，下降4.4%，主要原因是主要原因是缴费基数的调整。

（4）住房保障支出0.67万元，占2.5%，较年初预算数增加0.01万 元，增长1.5%，主要原因是主要原因是追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出14.48万元。其中：人员经费11.68万元，较上年决算数减少3.32万 元，下降22.1%，主要原因是卫生健康支出和住房补贴减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括包括基本工资2.52万元、津贴补贴0.56万元、绩效工资5.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.78万元、职业年金缴费0.39万元、职工基本医疗保险缴费0.49万元、其他社会保障缴费0.02万元、医疗费0.16万元、住房公积金0.5万元、对个人和家庭的补助0.75万元。公用经费2.80万元，较上年决算数减少7.73万元，下降73.4%，主要原因是厉行节约减少了差旅费等。公用经费用途主要包括办公费0.43万元、水费0.16万元、电费0.20万元、差旅费0.37万元、维修（护）费0.72万元、培训费0.33万元、劳务费0.24万元、工会经费0.27万元、其他商品和服务支出0.08万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年未支出。二是我部门无公车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是我单位无因公出国境。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要我单位无公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要我单位无公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要我单位无公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要我单位无公务车辆。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，本年未产生公务接待。与上年支出数持平，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，本年未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0.0%，主要原因是减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.33万元，较上年决算数减少0.09万元，下降21.4%，主要原因是本学期教职工培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20.00万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66438513