一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区融汇小学校位于重庆市巴南区博文一路68号，隶属于重庆市巴南区教育委员会，是财政全额拨款事业单位，主要服务区域为融汇半岛及先锋村委员会小学阶段适龄儿童。

（二）机构设置。学校分教学部、徳体艺卫部、校务部三个部门，承担所属辖区1-6年级义务教育教学管理工作，共有学生2755人，在编教师117人。

（三）单位构成。学校为二级预算单位，经费形式为财政全额拨款，独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计2,189.44万元，支出总计2,189.44万元。收支较上年决算数减少694.28万元、下降24.1%，主要原因是本年度在编教师减少17名（调动到融汇第二小学校），人员经费减少，本年度学生减少141名，公用经费减少，工程项目支出减少等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计2,189.44万元，较上年决算数减少694.28万元，下降24.1%，主要原因是本年度在编教师减少17名（调动到融汇第二小学校），人员经费减少，本年度学生减少141名，公用经费减少，工程项目支出减少等。其中：财政拨款收入2,189.44万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计2,189.44万元，较上年决算数减少694.28万元，下降24.1%，主要原因是本年度在编教师减少17名（调动到融汇第二小学校），人员经费减少，本年度学生减少141名，公用经费减少，工程项目支出减少等。其中：基本支出2,164.06万元，占98.8%；项目支出25.38万元，占1.2%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计2,189.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少694.28万元，下降24.1%，主要原因是本年度在编教师减少17名（调动到融汇第二小学校），人员经费减少，本年度学生减少141名，公用经费减少，工程项目支出减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,189.44万元，较上年决算数减少694.28万元，下降24.1%，主要原因是本年度在编教师减少17名（调动到融汇第二小学校），人员经费减少，本年度学生减少141名，公用经费减少，工程项目支出减少等。较年初预算数增加210.44万元，增长10.6%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算25.38万元，超额绩效工资增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,189.44万元，较上年决算数减少694.28万元，下降24.1%，主要原因是本年度在编教师减少17名（调动到融汇第二小学校），人员经费减少，本年度学生减少141名，公用经费减少，工程项目支出减少等。较年初预算数增加210.44万元，增长10.6%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算25.38万元，超额绩效工资增加等。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,698.71万元，占77.6%，较年初预算数增加158.84万元，增长10.3%，主要原因是超额绩效工资增加、临聘教师增加等。

（2）社会保障与就业支出241.11万元，占11.0%，较年初预算数增加18.74万元，增长8.4%，主要原因是职工社会保险有所增加，退休人员健康休养费有所增加。

（3）卫生健康支出121.74万元，占5.6%，较年初预算数增加9.19万元，增长8.2%，主要原因是对在职和退休职工的垫底经费进行分离。

（4）住房保障支出127.90万元，占5.8%，较年初预算数增加23.68万元，增长22.7%，主要原因是增加了住房公积金、住房补贴的发放。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2,164.06万元。其中：人员经费1,915.18万元，较上年决算数减少369.29万元，下降16.2%，主要原因是本年度在编教师减少17名（调动到融汇第二小学校），人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费248.88万元，较上年决算数减少23.90万元，下降8.8%，主要原因是本年度学生减少141名，公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出6.38万元，较上年决算数减少9.69万元，下降60.3%，主要原因是教师外出培训相对减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额64.24万元，其中：政府采购货物支出64.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额64.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额64.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购融汇小学校NAS存储设备、全媒体合作、氚云评价系统、中国立体地型模型、世界地形模型、寒假生活等印刷品服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金25.38万元；本部门未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，本部门2020年度项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%，本部门2020年度设定的目标基本完成，为学校的日常运转提供了强有力的保障，大大帮助教师提高教育教学质量。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62861440。