一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区特殊教育学校是经巴南区编制委员会批准成立的，是一所在巴南区教育委员会领导下的特殊教育学校。学校的主要工作职能是对视力残疾、听力残疾、智力残疾儿童少年实施义务教育。

（二）机构设置。重庆市巴南区特殊教育学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。与上一年一致，不存在增加变动情况。

(三)单位构成。从预算单位构成看，重庆市巴南区特殊教育学校是重庆市巴南区教育委员会下的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计691.70万元，支出总计691.70万元。收支较上年决算数减少280.97万元、下降29.00%，主要原因是本年度未发放在职人员超额绩效和退休人员健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计691.70万元，较上年决算数减少280.97万元，下降29.00%，主要原因是本年度未发放在职人员超额绩效和退休人员健康休养费。其中：财政拨款收入691.70万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计691.70万元，较上年决算数减少280.97万元，下降29.00%，主要原因是本年度未发放在职人员超额绩效和退休人员健康休养费。其中：基本支出649.78万元，占94%，项目支出41.91万元，占6%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计691.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少280.97万元，下降29.00%，主要原因是本年度未发放在职人员超额绩效和退休人员健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入691.70万元，较上年决算数减少280.97万元，下降29.00%，主要原因是本年度未发放在职人员超额绩效和退休人员健康休养费。较年初预算数增加160.29万元，增长30.00%，主要原因是调整预算数，教育支出增加140.09万元，社会保障和就业支出增加15.36万元，卫生健康支出减少2.00万元，住房保障支出6.81万元等，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出691.70万元，较上年决算数减少280.97万元，下降29.00%，主要原因是本年度未发放在职人员超额绩效和退休人员健康休养费。较年初预算数增加160.29万元，增长30.00%，主要原因是调整预算数，教育支出增加140.09万元，社会保障和就业支出增加15.36万元，卫生健康支出减少2.00万元，住房保障支出6.81万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年数据一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）教育支出550.39万元，占80.00%，较年初预算数增加140.09万元，增长34.14%，主要原因是调整预算数，增加了公用经费补助资金及改善办学条件资金。

（2）社会保障与就业支出77.66万元，占11.00%，较年初预算数增加15.36万元，增长25.00%，主要原因是标准的调整。

（3）卫生健康支出27.76万元，占4.00%，较年初预算数减少2.00万元，下降7.00%，主要原因是标准的调整。

（4）住房保障支出35.89万元，占5.00%，较年初预算数增加6.81万元，增长23.00%，主要原因是住房公积金调整标准及增加购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出649.78万元。其中：人员经费535.87万元，较上年决算数减少123.13万元，下降19.00%，主要原因是本年未发放在职人员2020年超额绩效和退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗卫生、住房公积金等。公用经费113.92万元，较上年决算数减少103.76万元，下降48.00%，主要原因是上年教学楼装饰装修工程96.00万元，本年度学校操场改造项目工程41.91万元。公用经费用途主要包括日常办公费支出、水电费支出、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，本年支出0万元。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是严格控制了公务接待费的支出。较上年支出数减少0.69万元，下降90.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出为零。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年无公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初持平。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初持平。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年持平。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是严格控制了公务接待费的支出。较上年支出数减少0.69万元，下降90.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出为零。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.63万元，减少100.00%，主要原因是2020年本单位未产生会议费。本年度培训费支出5.92万元，较上年决算数减少0.32万元，下降5.00%，主要原因是疫情原因减少了教师外出培训人次。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额2.95万元，其中政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金41.91万元；从评价情况来看，2020年学年巴南区特殊教育学校操场改造是财政资金安排的项目，该项目进一步改善了学生的体育锻炼条件，提高学生的整体身体素质，促进学生身心的健康发展。产出指标、效益指标、管理类指标完成率均达要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

2020年巴南区特殊教育学校操场改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。为了进一步改善体育锻炼状况，提高学生的整体身体素质，促进学生身心的健康发展，特设立学校操场改造项目。

1.该项目因工期较长和疫情影响，于2020年4月通过了竣工验收：操场拆除原基层1330平方米、操场地坪硬化1330平方米、散铺环保塑胶地面1330平方米、新建60米排水沟以及新建无障碍通道35米。

2.现在校园环境更加美丽，学生非常喜欢到操场上课、休闲、运动，学生安全也得到了更大保障。                                            

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：......（023-62858548）