一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市鱼洞中学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所普通高级中学。实施高中学历教育，是学校的主要工作职能

（二）机构设置。我校内设办公室、教务处、德育处、教科室、总务处等五个科室，部门决算工作由总务处主管。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

      1.总体情况。 本部门2020年度收入总计3,519.37万元，支出总计3,519.37万元。收支较上年决算数减少1,405.2万元、下降 28.5%，主要原因是2020年我校教职工人数比上年减少，人员经费也减少.。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计3,519.37万元，较上年决算数减少1,405.2万元，下降28.5%，主要原因  是2020年我校教职工人数比上年减少，人员经费也减少：财政拨款收入3,414.17万元，占97%；事业收入105.2万元，占3%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计3,519.37万元，较上年决算数减少1,405.2万元，下降28.5%，主要原因是2020年我校教职工人数比上年减少，人员经费也减少。其中：基本支出 3,473.33万元，占98.7%；项目支出46.04万元，占1.3%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计3,414.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,205.59万  元，下降26.1%。主要原因是2020年我校教职工人数比上年减少，人员经费也减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,409.79万元，较上年决算数减少1,182.27万元，下降25.7%。主要原因是2020年我校教职工人数比上年减少，人员经费也减少。较年初预算数增加287.81万元，增长9.2%。主要原因是绩效高出部分实际支出比预算多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,409.79万元，较上年决算数减少1,182.27万元，下降25.7%。主要原因是2020年我校教职工人数比上年减少，人员经费也减少。较年初预算数增加287.81万元，增长9.2%。主要原因是绩效高出部分实际支出比预算多。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出2,454.19万元，占72%，较年初预算数增加110.99万  元，增长4.7%，主要原因是绩效高出部分实际支出比预算多。

（2）社会保障与就业支出596.44万元，占17.5%，较年初预算数增加189.77万  元，增长46.7%，主要原因是社保缴费比年初预算增加。

（3）卫生健康支出189.35万元，占5.6%，较年初预算数增加1.65万  元，增长0.9%，主要原因是个人医保账户补助增加了。

（4）住房保障支出169.80万元，占5%，较年初预算数减少14.6万  元，下降7.9%，主要原因是住房补贴减少了。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3,409.79万元。其中：人员经费3,065.86万元，较上年决算数减少1,107.02万  元，下降26.5%，主要原因是2020年我校教职工人数比上年减少，人员经费也减少。人员经费用途主要包括基本工资，绩效工资，社保缴费等。公用经费343.93万元，较上年决算数减少75.25万元，下降18%，主要原因是维修费用比上年减少了。公用经费用途主要包括办公费，水电费，劳务费，维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.38万元，较上年决算数减少23.32万元，下降84.2%，主要原因是本年政府性基金项目减少了。本年支出4.38万元，较上年决算数减少23.32万元，下降84.2%，主要原因是本年政府性基金项目减少了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.59万元，较年初预算数增加1.59万元，增长100%，主要原因是我校预算是无公务用车费用。较上年支出数减少0.54万  元，下降25.4%，主要原因是今年公务用车费用减少了。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门本单位2020年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用

公务车运行维护费1.59万元，主要用于油费，保险费。费用支出较年初预算数增加1.59万元，增长100%，主要原因是我校预算时无公务用车费用。较上年支出数减少0.54万元，下降25.4%，主要原因是汽车加油费用减少了。

我单位2020年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位2020年度未承办会议。本年度培训费支出5.08万元，较上年决算数减少14.69万元，下降74.32%，主要原因是今年由于新冠病毒影响，教师培训活动减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对一个项目督导办专项经费开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评六项，涉及资金15万元；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市鱼洞中学校财务室，联系电话023-66242556