重庆市巴南区莲花小学校2020年部门决算说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2021-00509
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-24
[ 发布日期 ]
2021-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区莲花小学校是全额拨款事业单位，无下属部门。主要职能是从事义务教育阶段的小学学历教育。现编制人数为99人，学生1699人，年末实际在职教职工为92人，退休教职工为102人。

（二）机构设置。主要职责是从事小学学历教育，下设6个机构，分别是教务处、办公室、德育处、教育督导办公室、安保处和教科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计2,386.88万元，支出总计2,386.88万元。收支较上年决算数减少147.67万元、下降5.8%，主要原因是去年预发在职教师2019年超额绩效参考线，退休教师健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计2386.88万元，较上年决算数减少147.67万元，下降5.8%，主要原因是去年预发在职教师2019年超额绩效参考线，退休教师健康休养费。其中：财政拨款收入2346.55万元，占98.3%；事业收入40.33万元，占1.7%。年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计2386.88万元，较上年决算数减少147.67万元，增长5.8%，主要原因是去年预发在职教师2019年超额绩效参考线，退休教师健康休养费：基本支出1811.54万元，占75.9%；项目支出575.34万元，占24.1%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长或下降0.0%，主要原因是2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计2346.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少123.92万元，下降5.0%，主要原因去年预发在职教师2019年超额绩效参考线，退休教师健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2284.55万元，较上年决算数减少185.92万元，下降7.5%，主要原因是去年预发在职教师2019年超额绩效参考线，退休教师健康休养费。较年初预算数增加675.47万元，增长42%，主要原因是教职工人员经费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2284.55万元，较上年决算数减少185.92万元，下降7.5%，主要原因是去年预发在职教师2019年超额绩效参考线，退休教师健康休养费。较年初预算数增加675.47万元，增长42%，主要原因是教职工人员经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1827.36万元，占80%，较年初预算数增加614.44万元，增长50.7%，主要原因是办学规模扩大，老师学生人数增加，导致公用经费和人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出275.61万元，占12.1%，较年初预算数增加69.5万元，增长33.7%，主要原因是办学规模扩大，老师学生人数增加，导致公用经费和人员经费支出增加。

（3）卫生健康支出87.47万元，占3.8%，较年初预算数减少16.02万元，下降15.5%，主要原因是退休教师的医疗费放入了社会保障和就业支出。

（4）住房保障支出94.1万元，占4.1%，较年初预算数增加7.53万元，增长8.7%，主要原因是办学规模扩大，老师学生人数增加，导致公用经费和人员经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1771.21万元。其中：人员经费1562.45万元，较上年决算数减少579.66万元，下降27.1%，主要原因是去年预发在职教师2019年超额绩效参考线，退休教师健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费208.76万元，较上年决算数减少76.74万元，下降26.9%，主要原因是自行聘请临聘教师，保育员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入62.00万元，较上年决算数增加62.00万元，增长100.0%，主要原因是修建三峡库区移民项目工程。本年支出62.00万元，较上年决算数增加62.00万元，增长100.0%，主要原因是修建三峡库区移民项目工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费费用支出。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年我校未发生会议费支出，与上年持平。本年度培训费支出2.25万元，较上年决算数减少4.53万元，下降66.8%，主要原因是2020年我校组织教师参加集体培训、教研活动以及外出培训等次数较少，培训费支出费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额450.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出450.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额450.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额450.12万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购巴南华府幼儿园项目维修维护及设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金3万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%.整体情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

乡村少年宫运行补助

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

熊峰

联系电话

66243720

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

为了促进乡村学校学生的全面发展，2020年度乡村少年宫运行经费用于学校乡村少年宫训练项目

对学生美术、科技、书法、田径、声乐等训练，提高学生的动手、创新、基本功等多方面的能力，让学生全面发展，发挥各自的特长，对学校的训练条件也有一定的改善，让学生有一个舒适的，全面的学习环境，提高学生的训练效果。

2020年乡村少年宫运行经费对我校的美术、科技、书法、田径、声乐等项目训练效果以及师资力量的培训有了很大的提升，对训练条件也有了很大改善，不仅让学生有一个舒适的、全面的学习环境，还促进了学生的全面发展，让学生有了更好的体验，学有所获。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

训练人数

个

≥

1600

100

是

学生训练时间

月

≥

100

是

资金投入

万

100

是

家长及社会好评

百分比

≥

95%

100

是

学生及家长满意度

百分比

≥

98%

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目.

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊峰 023-66243720

文件下载：

重庆市巴南区莲花小学校2020年度部门决算公开表.xls

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