一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区鱼洞第二小学校是经巴南区编制委员会于1955年6月批准成立，在巴南区教育委员会领导下的一所市级重点小学。其主要职责是实施小学义务教育和小学学历教育。

（二）机构设置。重庆市巴南区鱼洞第二小学是重庆市巴南区教育委员会下属事业单位，是独立法人机构。内设办公室、教导处、德体艺卫处、总务处、安保处等内部科室，有附属幼儿园一所。我校2010年开始集团化办学，截至2020年12月31日，已发展成鱼洞二小党委领导下的多校区组成的区内最大规模教育集团，并成立了集团化管理的核心管理团队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制1个，属于二级预算单位、公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计3278.59万元，支出总计3278.59万元。收支较上年决算数减少1389.75万元、下降29.8%，主要原因是2019年预发了2020年超绩效参考线、2019年预发了2020年退休人员健康休养费、人员减少等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计3278.59万元，较上年决算数减少1389.75万元、下降29.8%，主要原因是2019年预发了2020年超绩效参考线、2019年预发了2020年退休人员健康休养费、人员减少等。其中：财政拨款收入3217.83万元，占98.1%；事业收入60.76万元，占1.9%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计3278.59万元，较上年决算数减少1389.75万元，下降29.8%，主要原因是2019年预发了2020年超绩效参考线、2019年预发了2020年退休人员健康休养费、人员减少等。其中：基本支出3066.26万元，占93.5%；项目支出212.33万元，占6.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计3217.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1380.17万元，下降30.0%，主要原因是2019年预发了2020年超绩效参考线、2019年预发了2020年退休人员健康休养费、人员减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3217.83万元，较上年决算数减少1296.39万元，下降28.7%，主要原因是2019年预发了2020年超绩效参考线、2019年预发了2020年退休人员健康休养费、人员减少等。较年初预算数增加280.37万元，增长9.5%，主要原因是本部多功能室装修改造、幼儿园内部装饰工程、本部、东城监控改造、退休教师健康休养费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3217.83万元，较上年决算数减少1296.39万元，下降28.7%，主要原因是2019年预发了2020年超绩效参考线、2019年预发了2020年退休人员健康休养费、人员减少等。较年初预算数增加280.37万元，增长9.5%，主要原因是本部多功能室装修改造、幼儿园内部装饰工程、本部、东城监控改造、退休教师健康休养费增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2448.72万元，占76.1%，较年初预算数增加137.28万元，增长5.9%，主要原因是本部多功能室装修改造、幼儿园内部装饰工程、本部、东城监控改造等。

（2）社会保障与就业支出399.71万元，占12.4%，较年初预算数增加42.1万元，增长11.8%，主要原因是退休人员健康休养费增加。

（3）卫生健康支出159.10万元，占4.9%，较年初预算数减少13.14万元，下降7.6%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出210.30万元，占6.5%，较年初预算数增加41.24万元，增长24.4%，主要原因是发放了教职工住房月补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3005.50万元。其中：人员经费2723.42万元，较上年决算数减少1051.64万元，下降27.9%，主要原因是2019年预发了2020年超绩效参考线、2019年预发了2020年退休人员健康休养费、人员减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费282.08万元，较上年决算数减少155.62万元，下降35.6%，主要原因是老校区的维修改造在一般公共预算项目支出中列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.41万元，较年初预算数减少0.08万元，下降16.3%，主要原因是减少了公务接待。较上年支出数减少3.73万元，下降90.1%，主要原因是公务用车被收回。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.41万元，主要用于接待万州帮扶学校4名教师到我校跟岗学习，苏州校长团17人次到我校访问。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降16.3%，主要原因是减少了公务接待。较上年支出数减少3.73万元，下降90.1%，主要原因是公务用车被收回。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费195.24元（含住宿），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 11.46万元，较上年决算数减少57万元，下降83.3%，主要原因是新型冠状病毒疫情，未安排外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

因我单位无上述国有资产的原因，我单位无国有资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金212.33万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，各个项目产出指标、效益指标、管理类指标完成情况较好，完成比例均达100%及以上。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66227928