一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区石龙镇初级中学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所初级中学。实施初中义务教育，初中学历教育，是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。重庆市巴南区石龙镇初级中学校是独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位），根据巴南编委发  〔2017〕64号文件，重新核定中小学校教职工编制人数为41人。

（三）单位构成。重庆市巴南区石龙镇初级中学校是一个由财政全额拨款的一级预算的事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。重庆市巴南区石龙镇初级中学校2020年度收入总计1,019.17万元，支出总计1,019.17万元。收支较上年决算数  减少169.00万元，下降 14.2%，主要原因是上年我校减少了工程项目。

2.收入情况。重庆市巴南区石龙镇初级中学校2020年度收入合计1,019.17万元，较上年决算数减少169.00万元，下降14.2%，主要原因是减少了工程项目。其中：财政拨款收入1,017.81万元，占99.9%；事业收入1.36万元，占0.1%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。重庆市巴南区石龙镇初级中学校2020年度支出合计1,019.17万元，较上年决算数减少169.00万元，下降14.2%，主要原因是，主要原因是我校减少了工程项目。其中：基本支出 892.75万元，占87.6%；项目支出126.41万元，占12.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

重庆市巴南区石龙镇初级中学校2020年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1,017.81元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少168.75元，下降14.2%，主要原因是本年度减少了维修项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,017.81万元，较上年决算数减少168.75万元，下降14.2%，主要原因是减少了维修项目。较年初预算数增加213.29万元，增长26.5%，主要原因是追加了2019年的目标绩效奖励。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,017.81万元，较上年决算数减少168.75万元，下降14.2%，主要原因是减少了维修项目。较年初预算数增加213.29万元，增长26.5%，主要原因是追加了2019年的目标绩效。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出799.68万元，占78.6%，较年初预算数增加192.41万元，增长31.7%，主要原因是增加了支出2019年的目标绩效。

（2）社会保障与就业支出114.43万元，占11.2%，较年初预算数增加13.44万元，增长13.3%，主要原因是与2019年相比增加了退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出49.08万元，占4.8%，较年初预算数增加1.05万元，增长2.2%，主要原因是与2019年相比增加了社会保障缴费。

（4）住房保障支出54.62万元，占5.4%，较年初预算数增加6.39万元，增长13.2%，主要原因是在2019年的基础上增加了缴费基础。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出892.75万元。其中：人员经费799.39万元，较上年决算数减少243.29万元，下降23.3%，主要原因是没有提前发放2020年的目标绩效。人员经费用途主要包括基本工资225.75万元、津贴补贴14.43万元、绩效工资306.72万元、社会保障缴费93.3万。公用经费93.37万元，较上年决算数减少50.51万元，下降35.1%，主要原因是学校的维修维护费减少了。公用经费用途主要包括水电费9.97万元、差旅支出4.75万元、维修维护费支出15.22万元、劳务费支出1.12万元、工会活动支出14.81万元、教职工福利支出3.07万元（主要是职工体检支出）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.42万元，较年初预算数减少0.04万元，下降8.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.42万元，主要用于接待上级各种检查等支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降8.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次53人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金34.0545万元。

1.绩效目标自评表

学生宿舍消防楼梯项目绩效目标自评综述：  浇筑完成C25砼消防楼梯225平方米，消除了消防安全隐患。

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其小：人员经费指政府收支分类经济科目小的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目小除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其小，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：瞿泽华023-66471334    13983638768