一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区云水苑幼儿园是全额拨款事业单位，无下属部门。主要职能是从事学前教育阶段的幼儿教育。现编制人数为3人，有5个教学班，学生185人，年初在职教职工2人，贝斯特教师10人，年末实际在职教职工为2人，贝斯特教师为10人。

（二）机构设置。主要职责是从事学前教育，下设2个机构，办公室，后勤办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计78.37万元，支出总计78.37万元。收支较上年决算数减少63.35万元、下降44.7%，主要原因是今年项目建设减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计78.37万元，较上年决算数减少63.35万元，下降44.7%，主要原因是今年项目建设减少。其中：财政拨款收入44.17万元，占56.4%；事业收入34.2万元，占43.6%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计78.37万元，较上年决算数减少63.35万元，下降44.7%，主要原因是今年项目建设减少。其中：基本支出 78.37万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政拨款大部分都是基本支出，属于保障性的经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计44.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少80.95万元，下降64.7%，主要原因是今年项目建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入44.17万元，较上年决算数减少80.95万元，下降64.7%，主要原因是今年项目建设减少。较年初预算数减少18.89万元，下降30.0%，主要原因是建设项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出44.17万元，较上年决算数减少80.95万元，下降64.7%，主要原因是今年项目建设减少。较年初预算数减少18.89万元，下降30.0%，主要原因是建设项目减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是财政拨款大部分都是基本支出，属于保障性的经费。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出37.55万元，占85.0%，较年初预算数减少19.99万元，下降34.7%，主要原因是：今年项目建设减少，人员人均支出减少。

（2）社会保障与就业支出3.17万元，占7.2%，较年初预算数增加0.42万元，增长15.6%，主要原因是今年新增教职工人数，增加了人员经费。

（3）卫生健康支出1.77万元，占4.0%，较年初预算数增加0.36万元，增长25.5%，主要原因是今年新增教职工人数，增加了人员经费。

（4）住房保障支出1.68万元，占3.8%，较年初预算数增加0.31万元，增长22.6%，主要原因是今年新增教职工人数，增加了人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出44.17万元。其中：人员经费32.71万元，较上年决算数增加4.94万元，增长17.8%，主要原因是今年新增教职工人数，增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费11.46万元，较上年决算数减少85.89万元，下降88.2%，主要原因是减少了办公设备的采购。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生“因公出国（境）费用”支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0万元，本单位2020年度未发生机关运行经费支出。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.19万元，较上年决算数增加0.12万元，增加171.4%，主要原因是因对我园教师进行积极的技能知识培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2020年初未编制部门整体绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

编制了整体绩效目标的单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应选择公开至少1个重点专项绩效自评表，无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目绩效自评表进行公开。

绩效目标自评表为必须公开内容，一般性项目绩效目标自评表参考样式如下：

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

部门有委托第三方开展绩效自评的，主管部门应选择至少1个绩效评价报告或案例随决算公开。评价报告或案例应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容，可以附件形式附后。

（三）重点绩效评价结果（如有）

区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例，与向区人大常委会报告的一致，可以附件形式附后。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62588677