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- 11500113009307201X/2021-00547
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- 教育
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-24
重庆市清华中学校2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市清华中学校是巴南区编制委员会批准成立的一所高级中学，学校的主要职能职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置。重庆市清华中学校内设机构包括：办公室、教务处、信息处、德体艺卫处、教科室、总务处、国际部、团委等。
（三）单位构成。
从预算单位构成来看，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计7791.68万元，支出总计7791.68万元。收支较上年决算数减少1267.29万元，下降14.0%，主要原因是部分超额绩效在2019年进行了预发、受疫情影响学校的项目经费减少、2020年无结转结余资金支出等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.
收入情况。本部门2020年度收入合计7791.68万元，较上年决算数减少1267.29万元，下降14.0%，主要原因是部分超额绩效在2019年进行了预发、受疫情影响学校的项目经费减少等。其中：财政拨款收入6760.87万元，占86.8%；事业收入1030.81万元，占13.2%。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计7791.68万元，较上年决算数减少1267.29万元，下降14.0%，主要原因是. 部分超额绩效在2019年进行了预发、受疫情影响学校的项目经费减少、2020年无结转结余资金支出等。其中：基本支出6890.3万元，占88.4%；项目支出901.38万元，占11.6%。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计6760.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1439.1万元，下降17.6%，主要原因是部分超额绩效在2019年进行了预发、受疫情影响学校的项目经费减少等。
（三）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6760.87万元，较上年决算数减少1439.1万元，下降17.6%，主要原因是部分超额绩效在2019年进行了预发、受疫情影响学校的项目经费减少等。较年初预算数增加1488.50万元，增长28.2%。增长的主要原因是年中追加初中办学成本补助200万元、初高中教学目标升学奖291.72万元、学生资助资金120.76万元、社团建设14.46万元、校舍维修39.44万元、课程建设80万元、学生公寓门窗改造160万元等。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6760.87万元，较上年决算数减少1439.10万元，下降17.6%，主要原因是部分超额绩效在2019年进行了预发、受疫情影响学校的项目经费减少等。较年初预算数增加1488.50万元，增长28.2%，主要原因是年中追加初中办学成本补助200万元、初高中教学目标升学奖291.72万元、学生资助资金120.76万元、社团建设14.46万元、校舍维修39.44万元、课程建设80万元、学生公寓门窗改造160万元等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出5141.05万元，占76.0%，较年初预算数增加1186.27万元，增长30%，主要原因是年中追加初中办学成本补助200万元、初高中教学目标升学奖291.72万元、学生资助资金120.76万元、社团建设14.46万元、校舍维修39.44万元、课程建设80万元、学生公寓门窗改造160万元等。
（2）社会保障与就业支出817.19万元，占12.1%，较年初预算数增加103.43万 元，增长14.5%，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金基数调整、年中追加职工死亡抚恤金等。
（3）卫生健康支出322.02万元，占4.8%，较年初预算数增加43.06万元，增长15.4%，主要原因是医疗保险缴费基数调整、职工人数变化等。
（4）住房保障支出480.61万元，占7.1%，较年初预算数增加155.75万 元，增长47.9%，主要原因是住房公积金基数调整、年中追加了职工购房补贴等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出5886.17万元。其中：人员经费5129.26万元，较上年决算数减少971.81万元，下降15.9%，主要原因是部分超额绩效在2019年进行了预发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴等。公用经费756.91万元，较上年决算数减少0.68万元，增长或下降0.1%，主要原因是学生人数变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
2020年度本部门“三公”经费支出共计4.39万元，较年初预算数增加2.29万元，增长109.0%，主要原因是公务车运行维护费未进行年初预算。较上年支出数减少7.2万元，下降62.1%，主要原因是事业单位进行了车改，减少了公务用车1辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国境培训。费用支出较年初预算数减少2.1万元，下降100%，主要原因是受疫情影响因公出国培训未进行。支出数较上年支出数持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。
公务车运行维护费支出4.39万元，主要用于公务用车的燃料、维修等支出。较年初预算数增加4.39万元，主要原因是2020年公务车运行维护费未进行年初预算，年初预算数为0。较上年支出数减少7.2万元，下降62.1%，主要原因是事业单位进行了车改，减少了公务用车1辆。
公务接待费0元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无会议费支出。本年度培训费支出 7.59万元，较上年决算数减少32.66万元，下降81.14%，主要原因是受疫情影响本单位2020年减少了对教师的培训力度，外出参加上级部门举办的会议、培训等减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备2台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额165.08万元，其中：政府采购工程支出165.08万元。授予中小企业合同金额165.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额165.08万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于外语校学生公寓门窗改造工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金901.38万元。从评价情况来看，自评结果为“优”的项目占100.0%， 我校预算绩效总目标遵循资源节约和环境友好理念，以提高学校资源利用效率为核心，以促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置，提升学校办学效益，不断促进自身有效可持续发展；运用生态学的基本原理与方法规划、设计、建设、管理校园，校园布局结构合理，物质、能量、信息高效利用且环境优美。通过绩效评价，看到问题及不足，只有不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快学校建设步伐，不断提高办学效益，才能保质保量完成各项指标任务。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 美术功能室建设 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区教育委员会 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 黄鑫 | 联系电话 | 62597019 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
35.5 | 35.5 | 34.8 | 98.0 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年内完成美术室地面、墙面改造，采购美术教育所需器材；改善学校的育人环境；学生特长教育得以加强，办学水平进一下提高。 | 2020年内完成美术室地面、墙面改造，采购美术教育所需器材；改善学校的育人环境；学生特长教育得以加强，办学水平进一下提高。 | 2020年底前已完成美术室维修改造2间，安装多媒体2套，采购教育教学所需美术器材1批；学校办学特色得以彰显，人们对学校教育满意度进一步提高。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
美术室维修改造间数 | 间 | ＝ | ≥ 2 | ≥ 2 | =2 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
教学多媒体器材套数 | 套 | ＝ | =2 | =2 | =2 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工程质量及器材产品质量合格率 | ＝ | ＝ | =100% | =100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
资金支付及时率 | ＝ | ＝ | =100% | =100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
美术教育教学稳步提高，培养学生全面发展。 | ＝ | ＝ | 完成 | 完成 | 完成 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
学生家长满意度 | ＝ | ＝ | ≥95% | ≥95% | =95% | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
学生满意度 | ＝ | ＝ | ≥95% | ≥95% | =95% | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62597029。
文件下载：
巴南区政府网