重庆市巴南区教师进修学校2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2021-00548
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-24
[ 发布日期 ]
2021-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区教师进修学校负责全区中小学、幼儿园教职工培训工作的规划和实施；负责全区中小学、幼儿园教职工培训工作的管理、质量监控、测评以及培训效果的追踪调查；承担教职工培训需求调研和培训项目研发，为全区中小学、幼儿园提供有效的专业咨询服务；负责全区中小学校本研修、教育科研方法的培训与指导；承担全区中小学骨干教师、学科带头人、名师名校长工作室的管理及研究工作；负责全区中小学继续教育、学历教育培训和社区教育，建立完善终身教育体系；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区教师进修学校设7个机构：党政办公室、教育科学科研处、教育科学管理处、干部教师培训处、成人教育处、总务处、保卫处。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位是重庆市巴南区教育委员会下的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计2,403.86万元，支出总计2,403.86万元。收支较上年决算数减少473.06万元、下降16.4%，主要原因是超额绩效、离退休人员健康休养费发放时间调整，人员经费及项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计2,403.86万元，较上年决算数减少369.96万元，下降13.3%，主要原因是超额绩效、离退休人员健康休养费发放时间调整，人员经费及项目支出减少。其中：财政拨款收入1,991.09万元，占82.8%；事业收入412.77万元，占17.2%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计2,287.18万元，较上年决算数减少466.34万元，下降16.9%，主要原因是超额绩效、离退休人员健康休养费发放时间调整，人员经费及项目支出减少。其中：基本支出 1,471.67万元，占64.3%；项目支出815.51万元，占35.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余116.68万元，较上年决算数减少6.72万元，下降5.4%，主要原因是2020年年末结转的项目资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1,991.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少665.94万元，下降25.1%，主要原因是超额绩效、离退休人员健康休养费发放时间调整，人员经费及项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,991.09万元，较上年决算数减少562.83万元，下降22.0%，主要原因是超额绩效、离退休人员健康休养费发放时间调整，人员经费及项目支出减少。较年初预算数减少113.24万元，下降5.4%，主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,874.41万元，较上年决算数减少659.22万元，下降26.0%，主要原因是超额绩效、离退休人员健康休养费发放时间调整，人员经费及项目支出减少。较年初预算数减少229.92万元，下降10.9%，主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余116.68万元，较上年决算数减少6.72万元，下降5.4%，主要原因是2020年年末结转的项目资金减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,452.29万元，占77.5%，较年初预算数减少333.32万元，下降18.7%，主要原因是项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出233.29万元，占12.4%，较年初预算数增加53.86万元，增长30.0%，主要原因是在职人员增加所涉及的社会保险费。

（3）卫生健康支出84.90万元，占4.5%，较年初预算数增加11.47万元，增长15.6%，主要原因是在职人员增加所涉及的医疗保险等。

（4）住房保障支出103.93万元，占5.5%，较年初预算数增加38.06万元，增长57.8%，主要原因是在职人员增加所涉及的住房公积金和住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1,471.67万元。其中：人员经费1,150.20万元，较上年决算数减少396.98万元，下降25.7%，主要原因是超额绩效、离退休人员健康休养费发放时间调整，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、住房补贴。公用经费321.47万元，较上年决算数减少12.67万元，下降3.8%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计8.75万元，较年初预算数减少3.4万元，下降28.0%。较上年支出数减少3.37万元，下降27.8%，主要原因是我校严格控制公务接待费用、公务用车运行维护费用的支出，车辆于2020年下半年调拨1辆，报废2辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。与年初预算数相比，基本持平。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费。与年初预算数相比，基本持平。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费8.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.39万元，下降28.3%。较上年支出数减少3.32万元，下降27.8%，主要原因是我校严格控制公务用车运行维护费用的支出，车辆于2020年下半年调拨1辆，报废2辆。

公务接待费0.14万元，主要用于接待外单位教师来校交流指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降6.7%。较上年支出数减少0.05万元，下降26.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人员。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.42元，车均购置费0万元，车均维护费8.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 320.56万元，较上年决算数减少116.77万元，下降26.7%，主要原因是受疫情影响，培训项目难以开展，部分培训项目选择线上开展，节省了培训经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额144.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.78万元。授予中小企业合同金额144.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额83.78万元，占政府采购支出总额的57.9%。主要用于采购初中校长任职资格及后备干部培训项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金815.51万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占87.5%，自评结果为“良”的项目占12.5%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

教育专项配套及保障经费—名师工作考核经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成100.0%。项目全年预算数为90万元，全年执行数为90万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是加强了学科名师积极践行社会主义核心价值观；二是提高了教师自身专业素养。

项目绩效自评表

项目名称	名师工作考核经费	项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区教育委员会	财政处室			行财科		项目联系人	胡忠于	联系电话	17783829069
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	90			90		90		100.0	10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	2020年完成以下目标：有效调动学科名师积极践行社会主义核心价值观，加强师德修炼，主动带头参加业务培训及学术研讨交流活动的积极性进一步增强，持续提高了自身专业素养；充分发挥学科骨干教师的示范、引领作用。				2020年完成以下目标：2020年按时进行考核，对考核优秀教师发放3000元/人的奖励。加强学科名师积极践行社会主义核心价值观，加强师德修炼，主动带头参加业务培训及学术研讨交流活动的积极性进一步增强，持续提高了自身专业素养；充分发挥学科骨干教师的示范、引领作用，提高教师自身专业素养。				2020年已完成以下目标：2020年按时进行考核，对考核优秀教师发放3000元/人的奖励。加强学科名师积极践行社会主义核心价值观，加强师德修炼，主动带头参加业务培训及学术研讨交流活动的积极性进一步增强，持续提高了自身专业素养；充分发挥学科骨干教师的示范、引领作用，提高了教师自身专业素养。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	骨干老师年度考核优秀人数		人	=	300	300	300	100.0	20	20
	发放标准		元/人	=	3000	3000	3000	100.0	10	10
	加强学科名师积极践行社会主义核心价值观，加强师德修炼			无	加强	加强	加强	100.0	20	20
	学术研讨交流活动的积极性进一步增强			无	加强	加强	加强	100.0	10	10
	充分发挥学科骨干教师的示范、引领作用			无	发挥	发挥	发挥	100.0	10	10
	提高了教师自身专业素养			无	提高	提高	提高	100.0	20	20
说明

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66222625。

文件下载：

重庆市巴南区教师进修学校2020年度部门决算公开说明.xls

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