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- 教育
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-24
重庆市巴南区融创小学校2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区融创小学小学校是经巴南区编制委员会于2016年5月批准成立，在巴南区教育委员会领导下的一所小学。实施小学义务教育，小学学历教育。
（二）机构设置。我单位是巴南区编制委员会2016年命名的独立法人机构，为正科级单位（不存在下属单位）。内设机构有办公室、教务处、德育处、后勤处。
（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计870.94万元，支出总计870.94万元。收支较上年决算数增加30.96万元、 增长 3.7%，主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加，一般公共预算财政拨款增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计870.94万元，较上年决算数增加30.96万元，增长3.7%，主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加，一般公共预算财政拨款增加。其中：财政拨款收入870.94万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计870.94万元，较上年决算数增加30.96万元，增长3.7%，主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加，一般公共预算财政拨款增加。其中：基本支出 833.00万元，占95.6%；项目支出37.94万元，占4.4%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计870.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加30.96万元，增长3.7%。主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加，一般公共预算财政拨款增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入870.94万元，较上年决算数增加30.96万元，增长3.7%。主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加，一般公共预算财政拨款增加。较年初预算数 增加148.51万元，增长20.6%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出870.94万元，较上年决算数增加30.96万元，增长3.7%。主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加，一般公共预算财政拨款增加。较年初预算数 增加148.51万 元，增长20.6%。主要原因是办学规模扩大，人员经费和公用经费增加，一般公共预算财政拨款增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出706.10万元，占81.1%，较年初预算数增加139.38万 元，增长24.6%，主要原因是追加拨款，如人员工资、公用经费等。
（2）社会保障与就业支出81.11万元，占9.3%，较年初预算数增加3.11万元，增长4.0%，主要原因是追加拨款，如养老保险费等。
（3）卫生健康支出40.31万元，占4.6%，较年初预算数增加1.60万元，增长4.1%，主要原因是人员增加导致医疗保险费等增加等。
（4）住房保障支出43.41万元，占5.0%，较年初预算数增加4.41万元，增长11.3%，主要原因是人员增加导致职工住房补贴、公积金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出833.00万元。其中：人员经费730.15万元，较上年决算数减少10.24万元，下降1.4%，主要原因是人员变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助等。公用经费102.85万元，较上年决算数增加3.26万元，增长3.3%，主要原因是学生人数增加办公等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、电费、培训费、差旅费、维修费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度培训费支出 2.40万元，较上年决算数减少1.16万元，下降32.6%，主要原因是受疫情影响，减少了外出培训安排。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目大类2个，资金37.94万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，总体上评价结果较好，各项目实现了预期目标，评价结果级别均在“良”以上。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 扩大2020年学前教育公办率项目 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区教育委员会 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 韦锋 | 联系电话 | 18983259880 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
15.00 | 15.00 | 15.00 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年9月1日前完成融创小学教室改造为附属幼儿园，提高公办率，解决附近居民幼儿的入园问题，实现就近入园。 | 2020年9月1日前完成了幼儿园的改建，增添了教学设施设备，方便了附近近5000居民子女入园问题，缓解了当地幼儿入园难的问题，幼儿入园人数近120人。 | 2020年9月1日前完成了幼儿园的改建，增添了教学设施设备，方便了附近近5000居民子女入园问题，缓解了当地幼儿入园难的问题，幼儿入园人数近120人。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
装修改造幼儿教室和休息室间数 | 间 | = | 6 | 6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 是 | ||||||
购置绘本图书幼儿人均册数 | 册 | ≥ | 3 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 是 | ||||||
购置玩具、家具件套数 | 件 套 | ≥ | 400 | 400 | 400 | 100 | 5 | 5 | 是 | ||||||
项目合格率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
项目完工及时率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 是 | ||||||
受益幼儿人数 | 人 | ≥ | 120 | 120 | 120 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
家长满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 95 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62847933。
文件下载：
巴南区政府网