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- 教育
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-24
重庆市巴南区教育综合实践中心2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区教育综合实践中心主要职能是为学生综合实践教育提供服务；研究学生综合实践教育；为全区学生综合实践教育提供场地和服务。
（二）机构设置。本单位为全额拨款事业单位，系巴南区教育委员会下属单位。2020年我单位编制人数为20人，在编人员15人，区内本系统内借调人员2人，无退休教职工。下设办公室、课程部、后勤部及安保处。
（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计1,030.25万元，支出总计1,030.25万元。收支较上年决算数减少60.09万元、下降 5.5%，主要原因是建设及采购项目压减。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计754.32万元，较上年决算数减少321.60万元，下降29.9%，主要原因是建设及采购项目压减。其中：财政拨款收入754.32万元，占100%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余275.93万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,030.25万元，较上年决算数增加235.81万元，增长29.7%，主要原因是项目建设结转部分增加。其中：基本支出 297.70万元，占28.9%；项目支出732.55万元，占71.1%，此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少295.90万元，下降100%，主要原因是项目得以顺利实施，支付完成。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计1,030.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少60.09万元，下降5.5%。主要原因是建设及采购项目压减。
（三）一般公共预算财政拨款基支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入754.32万元，较上年决算数减少321.60万元，下降29.9%。主要原因是建设及采购项目压减。较年初预算数增加366.99万元，增长94.7%。主要原因是项目支出、教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余275.93万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,030.25万元，较上年决算数增加235.81万元，增长29.7%.主要原因是项目建设结转部分增加。较年初预算数增加642.92万元，增长166%。主要原因是项目支出、教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少295.90万元，下降100%，主要原因是项目得以顺利实施，支付完成。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出962.62万元，占93.4%，较年初预算数增加625.90万元，增长185.9%，主要原因是项目支出、教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。
（2）社会保障与就业支出29.48万元，占2.9%，较年初预算数增加3.88万 元，增长15.2%，主要原因是追加拨款，如养老保险费等。
（3）卫生健康支出16.99万元，占1.6%，较年初预算数增加4.78万元，增长39.1%，主要原因是人员增加导致医疗保险费等增加等。
（4）住房保障支出21.16万元，占2.1%，较年初预算数增加8.36万元，增长65.3%，主要原因是人员增加导致职工住房补贴、公积金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出297.70万元。其中：人员经费232.22万元，较上年决算数增加55.8万元，增长31.6%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助等。公用经费65.47万元，较上年决算数减少4.15万元，下降6.0%，主要原因是压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、电费、培训费、差旅费、劳务费、维修费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是响应上级号召压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.09万 元，下降100%，主要原因是响应上级号召压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元。较上年支出数减少0.09万元，下降100%，主要原因是响应上级号召压缩三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。
本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.07万元，增长87.5%，主要原因是会议接待增加。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是我单位产生的教师培训费等在专项经费中列支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金795.4万元（含上年结转295.5万元）。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，资金效益得以最大化。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 教育专项配套及保障经费-中心建设运行经费 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 97.9 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区教育委员会 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 冯小刚 | 联系电话 | 15922548528 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
48.00 | 48.00 | 48.00 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
我中心人员编制较少，今年新增A区，非编教师较去年基础上新增27人，目前公用经费严重不足。此项目在2020年度范围内，是为了保证实践中心正常运行，为前来参加综合实践教育培训的小学初中生提供日常公用经费支持，为全区前来参训的中小学生提供优质实践教育培训。 | 我中心人员编制较少，今年新增A区，非编教师较去年基础上新增27人，目前公用经费严重不足。此项目在2020年度范围内，是为了保证实践中心正常运行，为前来参加综合实践教育培训的小学初中生提供日常公用经费支持，为全区前来参训的中小学生提供优质实践教育培训。 | 顺利达成预定目标，有力保证了全区小学五年级及初中八年级前来参训学生的实践互动顺利进行。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
保障参加综合实践活动学生人数 | 人 | = | 17000 | 17000 | 15250 | 100 | 20 | 17.9 | 是 | ||||||
资金支付规范率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
资金支付完成时间 | 及时率 | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
保障非编教师正常参与培训工作 | 人 | = | 37 | 37 | 37 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
师生满意度 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86995916。
文件下载：
巴南区政府网