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重庆市巴南区一品中心小学校2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市巴南区一品小学校是经巴南区编制委员会批准成立的,在巴南区教育委员会领导下的一所中心小学校,本单位主要职能是实施小学义务教育,小学学历教育。

(二)机构设置。重庆市巴南区一品中心小学校是全额财政拨款事业单位,在职职工58人,退休教师82人;在校学生857人;内设六个科室,分别是学校办公室、教导处、教育科研室、德育处、保卫处、幼儿园,均无下设单位。

(三)单位构成。从预算单位构成看,从预算单位构成看,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1,442.48万元,支出总计1,442.48万元。收支较上年决算数  减少292.19万元、  下降 16.8%,主要原因是本年减少预发在职超额绩效和离退休健康休养费,以及2020年秋季保育费未返还到帐。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,442.48万元,较上年决算数减少292.19万元,下降16.8%,主要原因本年减少预发在职超额绩效和离退休健康休养费,以及2020年秋季保育费未返还到帐。其中:财政拨款收入1,439.75万元,占99.8%;事业收入2.73万元,占0.2%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1,442.48万元,较上年决算数减少292.19万元,下降16.8%,主要原因是本年减少预发在职超额绩效和离退休健康休养费,以及2020年秋季保育费未返还到帐。其中:基本支出 1,156.15万元,占80.2%;项目支出286.33万元,占19.8%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1,439.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少270.73万元,下降15.8%。主要原因本年减少预发在职超额绩效和离退休健康休养费,以及2020年秋季保育费未返还到帐。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,439.75万元,较上年决算数减少270.73万元,下降15.8%。主要原因是本年减少预发在职超额绩效和离退休健康休养费,以及2020年秋季保育费未返还到帐。较年初预算数增加349.61万元,增长32.1%。主要原因是学校增加两个立项建设项目,分别是学校新建运动场工程和学校食堂改扩建工程。此外,年初此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,439.75万元,较上年决算数减少270.73万元,下降15.8%。主要原因是减少预发在职超额绩效和离退休健康休养费。较年初预算数增加349.61万元,增长32.1%。主要原因是学校增加两个立项建设项目,分别是学校新建运动场工程和学校食堂改扩建工程。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

1)教教育支出1,120.99万元,占77.9%,较年初预算数增加306.61万元,增长37.6%,主要原因是学校增加两个立项建设项目,分别是学校新建运动场工程和学校食堂改扩建工程。

2)社会保障与就业支出198.83万元,占13.8%,较年初预算数增加54.53万元,增长37.8%,主要原因是社保基数调整和离退休人员增加健康休养费以及死亡抚恤金。

3)卫生健康支出57.14万元,占4%,较年初预算数减少15.46万元,下降21.3%,主要原因是在职转退休2人导致医疗保险缴费降低。

4)住房保障支出62.79万元,占4.4%,较年初预算数增加3.92万元,增长6.7%,主要原因是在职职工住房月补贴6.45万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1,153.42万元。其中:人员经费997.98万元,较上年决算数减少520.78万元,下降34.3%,主要原因是减少预发在职超额绩效和离退休健康休养费。人员经费用途主要包括在职超额绩效和离退休健康休养费。公用经费155.44万元,较上年决算数减少36.28万元,下降18.9%,主要原因是学生人数减少和2020年秋幼儿园保教保育费未返回单位帐。公用经费用途主要包括单位办公费、水电费、维修维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数减少0.17万元,下降100%,主要原因具体体现在:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,故2020年无公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门未发生因公出国(境)费用支出。

2020年度公务车购置费0.00万元,本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门未发生公务车购置费。

2020年度公务车运行维护费0.00万元,本部门未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门未发生公务车运行维护费。

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数减少0.17万元,下降100%,主要原因具体体现在:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,故2020年无公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外  事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2020年度未承办会议。本年度培训费支出 0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是两个年度都没有培训支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年度,我校按照预算绩效管理的要求,认真开展了预算绩效管理工作,经过全体教职工的努力,取得了良好的执行结果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

2020年春季学期义务教育阶段学生资助资金

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

张严之

联系电话

13696418297

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

6.3

6.3

6.3

100%

100%

100%

其中:

市级支出







补助区县

6.3

6.3

6.3

100%

100%

100%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年底落实国家资助政策及上级资助文件精神,扎实推进落实贫困学生的排查工作,改善贫困家庭学生的入学困难及生活质量,把扶贫工作的政策落到实处,100%完成。期望效益:每个贫困生基本生活得到的保障或有所提高。2020年春季期间完成资助84名学生,完成率达到100%,将扶贫政策全面贯彻落实好。

2020年底落实国家资助政策及上级资助文件精神,扎实推进落实贫困学生的排查工作,改善贫困家庭学生的入学困难及生活质量,把“扶贫工作”的政策落到实处,100%完成。期望效益:每个贫困生基本生活得到的保障或有所提高。2020年春季期间完成资助84名学生,完成率达到100%,将扶贫政策全面贯彻落实好。

2020年底,年初设定目标资助54100%完成。效益:有效全面的落实国家的扶贫政策每个贫困生基本生活得到的保障或有所提高。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

资助学生人数

=

84

84

84

100

20

20

资金发放规范率

%

=

100

100

100

100

15

15

资金发放及时率

%

=

100

100

100

100

15

15

人均资助标准

=

750

750

750

100

20

20

政策知晓率

%

=

100

100

100

100

15

15

学生及家长满意度

%

100

100

100

100

15

15

说明


2.绩效自评报告或案例

本单位未以自评报告或案例形式进行项目绩效评价。

(三)重点绩效评价结果

本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66480959

文件下载:

重庆市巴南区一品中心小学校.xls

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