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重庆市道角中学校2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。本单位从事义务教育初中阶段的教育教学任务。

(二)机构设置。本单位设置校长室、行政办公室、教务处、德育处、总务处等相关职能机构,用以满足相关执行业务。

(三)单位构成。从预算单位构成来看,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1641.46万元,支出总计1641.46万元。收支较上年决算数减少676.36万元、下降29.18%,主要原因是学生人数的减少,项目经费的减少等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1641.46万元,较上年决算数减少676.36万元,下降29.18%,主要原因是学生人数的减少,项目经费的减少等。其中:财政拨款收入1640.16万元,占99.92%;事业收入1.3万元,占0.08%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1641.46万元,较上年决算数减少676.36万元,下降29.18%,主要原因是学生人数的减少,项目经费的减少等。其中:基本支出1578.21万元,占96.15%;项目支出63.25万元,占3.85%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是支付及时,没有结余资金

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1641.46万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少676.36万元,下降29.18%,主要原因是学生人数的减少,项目经费的减少等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1640.16万元,较上年决算数减少676.25万元,下降29.19%,主要原因是学生人数的减少,项目经费的减少等。较年初预算数增加197.77万元,增长13.71%,主要原因是项目经费的增加等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1640.16万元,较上年决算数减少676.25万元,下降29.19%,主要原因是学生人数的减少,项目经费的减少等。较年初预算数增加197.77万元,增长13.71%,主要原因是项目经费的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是支付及时,没有结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出1147.18万元,占69.94%,较年初预算数增加101.04万元,增长9.66%,主要原因是部分人员经费和项目经费未列入年初预算,在年中进行了经费追加。

2)社会保障与就业支出382.76万元,占23.34%,较年初预算数增加174万元,增长83.35%,主要原因是养老保险、职业年金等缴数基数提高。

3)卫生健康支出20.94万元,占1.28%,较年初预算数减少83.19万元,减少79.89%,主要原因是健康休养费的科目调整

4)住房保障支出89.28万元,占5.44%,较年初预算数增加5.9万元,增长7.08%,主要原因是教师增加,增加了住房公积金的缴费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1576.91万元。其中:人员经费1399.38万元,较上年决算数减少736.38万元,减少34.48 %,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费177.53万元,较上年决算数增加58.88万元,增加49.62%,主要原因是教师增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度“三公”经费支出共计2.75万元,较年初预算数减少0.16万元,下降5.5%主要原因是厉行节约、严格控制了“三公”经费支出。较上年支出数减少0.75万元,下降21.43%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

   2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是2020年无因公出国(境)。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2020年无因公出国(境)。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2020年无因公出国(境)。

公务车购置费0万元,主要原因是本单位无新购公务车。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位无新购公务车。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位无新购公务车。

公务车运行维护费2.75万元,主要用于市内因公出行、教育教学交流的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降5.5%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本较年初预算大幅减少。较上年支出数减少0.75万元,下降21.43%,主要原因是加强了内控管理制度,效果显著。

   公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.97万元,下降100.00%,主要原因是今年无接待费用支出。较上年支出数减少0.0万元,下降100.00%,主要原因是今年无接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.0万元,其中:政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)

根据预算绩效管理要求,我校对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金4.69万元。从评价情况来看,整体支出自评结果为“优”;项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100%,自评结果为“良”的项目占0%,自评结果为“中”的项目占0%,自评结果为“差”的项目占0%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(必须公开内容)








项目支出绩效目标表

(2020年度春季学期)

绩效编制单位:

重庆市道角中学校

项目名称

义务教育阶段学生资助

项目负责人及电话

钟伟  62559008

主管部门

重庆市巴南区教育委员会

实施单位

重庆市道角中学校

归口业务科室

行财科

是否政府采购

开始日期

2020.4.20

结束日期

2020.7.3

资金情况
(单位:万元)

年度资金总额:

4.69

其中:财政拨款

4.69

其他资金


项目概况

为了进一步改善学生的营养状况,提高学生的营养水平,促进学生身心的健康发展,特设立义务教育阶段学生资助项目。
     根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发〔2011〕54号)文件精神:“从2011年秋季学期起,启动农村(不含县城,下同)义务教育学生营养改善计划试点工作。完善补助家庭经济困难寄宿学生生活费政策。从2011年秋季学期起,将补助家庭经济困难寄宿学生生活费标准每生每天提高1元,达到每生每天小学4元、初中5元。”
     根据《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》(渝教财发〔2020〕1号)文件精神:“从2020年1月起,贫困寄宿生生活费补助标准为每人每年小学1000元、初中1250元;非寄宿贫困学生(除建档立卡贫困家庭学生)生活费补助标准每人每年小学500元、初中625元;非寄宿建档立卡贫困家庭学生由就读学校免费提供一顿午餐,市级补助区县按每人每天小学6元、初中7元,全年200天计算(含营养改善计划补助资金)。”

立项依据

《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发〔2011〕54号)、《重庆市巴南区教育委员会重庆市巴南区财政局关于进一步调整完善义务教育学生资助政策健全困难学生资助机制的通知》(巴南教委发〔2019〕238号)、《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》(渝教财发〔2020〕1号)等。

当年绩效目标

资助贫困学生51人以上(含建档立卡学生14人);对贫困学生资助全覆盖;及时足额落实贫困学生资助资金,生均资助标准符合政策文件规定;资助政策宣传覆盖率达100%;减轻贫困家庭家庭支出4.69万元以上;进一步改善学生的营养状况,提高学生的营养水平,促进学生的身心健康发展;家长及学生满意度95%以上。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

资助贫困学生

≥6人

其中:资助建档立卡学生

≥1人

质量指标

资助资金发放规范率

=100%

资助标准达标率

=100%

时效指标

落实学生资助资金及时率

=100%

成本指标

生均资助标准

≥625元


社会效益
指标

资助政策宣传覆盖率

=100%

进一步改善学生的营养状况,提高学生的营养水平,促进学生身心的健康发展


满意度指标

服务对象
满意度指标

学生满意度

95%

家长满意度

95%

注:项目指标数不得少于5个

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62559008

文件下载:

重庆市道角中学校2020年度部门决算公开.xlsx

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