一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市接龙中学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所完全中学。实施初中义务教育和高中教育，学历教育是学校的主要工作职责。

（二）机构设置。重庆市接龙中学是独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。内设办公室，教务处，德体艺卫处，总务处，安稳办，信息处等6个处室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无下级预算单位。

（四）人员情况。经巴南区编制委员会确定，2021年我校人员编制57名，含行政编制4名，事业编制53名。年初实有在编教职工85人，含行政11人（双肩挑人员），事业74人，退休人员34人，遗属4人；年末实有在编教职工83人，含行政11人（双肩挑人员），事业72人，退休人员34人，遗属4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2224.2万元，支出总计2224.2万元。收支较上年决算数增加442.64万元，增长24.8%，主要原因一是本年的目标绩效奖和健康休养费比上年增加；二是财政追加了学校开展的项目费用，导致收入增加，同时支出也增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2224.2万元，较上年决算数增加442.64万元，增长24.8%，主要原因一是本年的目标绩效奖和健康休养费比上年增加；二是财政追加了学校开展的项目费用，导致收入增加。其中：财政拨款收入2222.16万元，占99.9%；事业收入2.04万元，占0.1%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,224.2万元，较上年决算数增加442.64万元，增长24.8%，主要原因一是本年的目标绩效奖和健康休养费比上年增加；二是学校开展的项目比上年增加，导致支出增加。其中：基本支出1,978.31万元，占88.9%；项目支出245.89万元，占11.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2222.16万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加442.95万元，增长24.9%，主要原因一是本年的目标绩效奖和健康休养费比上年增加，二是财政追加了学校开展的项目费用，导致收入增加，同时支出也增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2180.46万元，较上年决算数增加419.25万元，增长23.8%，主要原因一是本年的目标绩效奖和健康休养费比上年增加；二是财政追加了学校开展的项目费用，导致收入增加。较年初预算数增加304.28万元，增长16.2%，主要原因是年末追加了目标绩效奖、健康休养费和学校开展的项目费用，导致比预算时有增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2180.46万元，较上年决算数增加419.25万元，增长23.8%，主要原因是一是本年的目标绩效奖和健康休养费比上年增加；二是财政追加了学校开展的项目费用，导致收入增加。较年初预算数增加304.28万元，增长16.2%，主要原因是本年度支付的目标绩效奖、健康休养费和学校开展的项目费用比预算时有增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,658.57万元，占76.1%，较年初预算数增加252.29万元，增长17.9%，主要原因是财政在年末追加了在职目标绩效奖以及2021年教育费附加相关项目经费，导致支出增加。

（2）社会保障与就业支出326.05万元，占15.0%，较年初预算数增加49.77万元，增长18.0%，主要原因是调整了养老、职业年金等社保缴费基数及死亡抚恤等。

（3）卫生健康支出93.49万元，占4.3%，较年初预算数减少3.65万元，下降3.8%，主要原因是教职工人数减少导致支出减少。

（4）住房保障支出102.35万元，占4.7%，较年初预算数增加5.87万元，增长6.1%，主要原因是调整了公积金缴费基数等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1976.27万元。其中：人员经费1815.56万元，较上年决算数增加225.47万元，增长14.2%，主要原因是一是本年的目标绩效奖和健康休养费比上年增加；二是财政追加了学校开展的项目费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费160.71万元，较上年决算数增加7.59万元，增长5.0%，主要原因是本年学校进行的维修维护项目增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入41.7万元，较上年决算数增加23.7万元，增长131.7%，主要原因是财政拨付了五人制足球场建设费用。本年支出41.7万元，较上年决算数增加23.7万元，增长131.7%，主要原因是支付五人制足球场建设费用，导致支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计1.02万元，较年初预算数增加1.02万元，增长0.0%，主要原因是“三公”经费年初未作预算，导致2021年无公务用车运行维护费预算。较上年支出数减少1.58万元，下降60.8%，主要原因是疫情公务车出车次数减少，导致运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费1.02万元，主要用于主要用于公务车的汽油费、维修维护、车辆保险费等。费用支出较年初预算数增加1.02万元，增长100.0%，主要原因是年初未作预算，导致2021年无公务用车运行维护费预算。较上年支出数减少1.58万元，下降60.8%，主要原因是疫情公务车出车次数减少，导致运行维护费减少。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初未预算，实际本单位2021年度未发生接待费用支出。较上年支出数减少0万元，减少0.0%，主要原因是学校厉行节约，减少不必要的开支，本单位2021年度未发生接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数减少2.28万元，下降83.8%，主要原因是疫情的因素，教师参加的外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金245.89万元。

（二）绩效自评结果

       1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

    本单位未以自评报告或案例形式进行项目绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明

    2021年度，我校按照预算绩效管理的要求，认真开展了预算绩效管理工作，从评价情况来看，经过全体教职工的努力，改善了办学条件，提高了办学水平，较好实现了2021年绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

    本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66470055。