一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区鱼洞大江小学校位于重庆市巴南区莲花街道育才街12号，前身是大江厂子弟校，2006年交地方政府管理，隶属重庆市巴南区教育委员会，是一所小学义务教育学校。宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展，是一个全额拨款事业单位，是一所城市小学校。

（二）机构设置。我校内设学校办公室、教务处、德体艺卫处、教科室、督导室、安保处、幼儿园等七个部门，承担所属辖区1-6年级义务教育教学及幼儿教育教学工作。有42个班级，其中1-6年级教学班36个，共有学生1792人；幼儿园教学班6个，共有幼儿221人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制94名，含行政编制0名，事业编制94名；实有教师85名，含行政0名，事业85名，其中小学在编教师84名，幼儿园在编教师1名；退休人员137人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,424.82万元，支出总计2,424.82万元。收支较上年决算数增加672.98万元，增长38.4%，主要原因是2021年教师和学生人数增加、事业收入增加以及项目支出增加、抚恤金增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计2,424.82万元，较上年决算数增加672.98万元，增长38.4%，主要原因是2021年教师和学生人数增加、事业收入增加以及项目支出增加、抚恤金增加等。其中：财政拨款收入2,365.36万元，占97.5%；事业收入59.46万元，占2.5%。无年初结转和结余。

3.支出情况。2021年度支出合计2,424.82万元，较上年决算数增加672.98万元，增长38.4%，主要原因是2021年教师和学生人数增加、事业收入增加以及项目支出增加、抚恤金等。其中：基本支出2,358.32万元，占97.3%；项目支出66.50万元，占2.7%。无结余分配。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,365.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加618.37万元，增长35.4%，主要原因是2021年教师和学生人数增加以及项目支出增加、抚恤金增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,365.36万元，较上年决算数增加618.37万元，增长35.4%，主要原因是2021年教师和学生人数增加、项目支出增加、抚恤金增加等。较年初预算数增加392.37万元，增长19.9%，主要原因是2021年教师人数增加、项目支出增加、抚恤金增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,365.36万元，较上年决算数增加618.37万元，增长35.4%，主要原因是2021年教师和学生人数增加、项目支出增加、抚恤金增加等。较年初预算数增加392.37万元，增长19.9%，主要原因是2021年教师人数增加、项目支出增加、抚恤金增加等。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出用于以下几方面：

（1）教育支出1,500.74万元，占63.4%，较年初预算数增加199.74万元，增长15.4%，主要原因是2021年教师人数增加、项目支出增加等。

（2）社会保障与就业支出677.03万元，占28.6%，较年初预算数增加184.87万元，增长37.6%，主要原因是2021年教师人数增加、抚恤金增加等。

（3）卫生健康支出81.98万元，占3.5%，较年初预算数减少20.16万元，下降19.7%，主要原因是2021年我单位有多名老师退休。

（4）住房保障支出105.61万元，占4.5%，较年初预算数增加27.92万元，增长35.9%，主要原因追加了教职工购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,306.2万元。其中：人员经费2,088.84万元，较上年决算数增加598.77万元，增长40.2%，主要原因是2021年教师人数增加、抚恤金增加等，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、住房补贴等。公用经费217.36万元，较上年决算数减少1.07万元，下降0.5%，主要原因是根据上级文件要求，厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修维护费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是根据上级文件要求，厉行节约，2021年未预算“三公”经费支出。较上年支出数减少0.69万元，下降100.0%，主要原因是根据车改要求，我单位的公务用车已经交到巴南区机关事务局，不再配公务用车，2021年未预算“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少0.69万元，下降100.0%，主要原因是根据车改要求，我单位的公务用车已经交到巴南区机关事务局，不再配公务用车。

公务接待费0万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金38.48万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66284058。