一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区二圣镇中心学校是全额拨款事业单位，有向素英点校及附设幼儿园。主要职能是从事义务教育阶段的中小学学历教育及幼教教育。

（二）机构设置。

重庆市巴南区二圣镇中心学校是巴南区编制委员会2003年命名的独立法人机构，为正科级单位,经费独立核算,内设机构有办公室、教务处、德育处（不存在下属单位）。

（三）单位构成。

重庆市巴南区二圣镇中心学校是一所农村九年一贯制学校，有向素英点校及附设幼儿园。学校现有班级14个班，学生465人，幼儿班级4个班，幼儿学生68人，从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。

人员编制51名，含行政编制0名，事业编制51名；实有51人，含行政0人，事业51人；退休人员85人，遗属16人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1516.23万元，支出总计1516.23万元。收支较上年决算数增加337.27万元，增长28.6%，主要原因是2021年教育支出增加130.25万元，增长15.6%；2021年社会保障和就业支出增加210.85万元，增长87.9%，具体是2020年退休教师的健康休养费197.85万元纳入2021年核算。卫生健康支出减少1.69万元，下降3.1%；住房保障支出减少2.14万元，下降3.5%。

2.收入情况。2021年度收入合计1516.23万元，较上年决算数增加337.27万元，增长28.6%，主要原因是2021年教育支出增加130.25万元，增长15.6%；2021年社会保障和就业支出增加210.85万元，增长87.9%，具体是2020年退休教师的健康休养费197.85万元纳入2021年核算。卫生健康支出减少1.69万元，下降3.1%；住房保障支出减少2.14万元，下降3.5%。其中：财政拨款收入1503.46万元，占99.2%；事业收入12.77万元，占0.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计1516.23万元，较上年决算数增加337.27万元，增长28.6%，主要原因是2021年教育支出增加130.25万元，增长15.6%；2021年社会保障和就业支出增加210.85万元，增长87.9%，具体是2020年退休教师的健康休养费197.85万元纳入2021年核算。卫生健康支出减少1.69万元，下降3.1%；住房保障支出减少2.14万元，下降3.5%。其中：基本支出1514.95万元，占99.9%；项目支出1.27万元，占0.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1503.46万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加324.50万元，增长27.5%，主要原因是2021年教育支出增加117.48万元，增长14.3%；2021年社会保障和就业支出增加210.85万元，增长87.9%，具体是2020年退休教师的健康休养费197.85万元纳入2021年核算。卫生健康支出减少1.69万元，下降3.1%；住房保障支出减少2.14万元，下降3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1503.46万元，较上年决算数增加324.50万元，增长27.5%，主要原因是2021年教育支出增加117.48万元，增长14.3%；2021年社会保障和就业支出增加210.85万元，增长87.9%，具体是2020年退休教师的健康休养费197.85万元纳入2021年核算。卫生健康支出减少1.69万元，下降3.1%；住房保障支出减少2.14万元，下降3.5%。较年初预算数增加157.85万元，增长11.7%，主要原因是2021年教育支出增加50.18万元，增长5.6%；2021年社会保障和就业支出增加135.13万元，增长42.8%。卫生健康支出减少17.16万元，下降24.2%；住房保障支出增加2.46万元，增长4.3%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1503.46万元，较上年决算数增加324.50万元，增长27.5%，主要原因是2021年教育支出增加117.48万元，增长14.3%；2021年社会保障和就业支出增加210.85万元，增长87.9%，具体是2020年退休教师的健康休养费197.85万元纳入2021年核算。卫生健康支出减少1.69万元，下降3.1%；住房保障支出减少2.14万元，下降3.5%。较年初预算数增加157.85万元，增长11.7%，主要原因是2021年教育支出增加50.18万元，增长5.6%；2021年社会保障和就业支出增加135.13万元，增长42.8%。卫生健康支出减少17.16万元，下降24.2%；住房保障支出增加2.46万元，增长4.3%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出939.19万元，占62.5%，较年初预算数增加37.41万元，增长4.2%，主要原因是在职教职工工资福利增加，超额绩效增加等。

（2）社会保障与就业支出450.65万元，占30.0%，较年初预算数增加135.13万元，增长42.8%，主要原因是追加财政拨款，如退休教师健康休养费，退休教师死亡抚恤金等。

（3）卫生健康支出53.67万元，占3.5%，较年初预算数减少17.16万元，下降24.2%，主要原因是人员减少导致基本医疗保险减少等。

（4）住房保障支出59.95万元，占4.0%，较年初预算数增加2.47万元，增长4.3%，主要原因是追加财政拨款，如在职教职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1502.19万元。其中：人员经费1342.95万元，较上年决算数增加338.08万元，增长33.6%，主要原因是绩效工资和健康休养费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。公用经费159.24万元，较上年决算数增加15.87万元，增长11.1%，主要原因是2021年学校的小型维修项目纳入了公用经费核算，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、电费、培训费、差旅费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数减少0.02万元，下降6.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降9.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门无出国费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本部门无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本部门无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无公务车运行维护费。

公务接待费0.30万元，主要用于接待校际交流及上级检查工作等方面。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降6.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.03万元，下降9.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

1.按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.本单位会议费0.44万元，较上年增加0.19万元，增长76.0%，主要原因是本单位会议增多；本单位培训费8.25万元，较上年增加1.65万元，增长25.0%，主要原因是教师培训增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目大类2个，资金1.27万元。占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从评价情况来看，总体上评价结果较好，各项目实现了预期目标，评价结果级别均在“良”以上。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

    2.绩效自评报告或案例

    本单位未以自评报告或案例形式进行项目绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明

    2021年度，我校按照预算绩效管理的要求，认真开展了预算绩效管理工作，从评价情况来看，经过全体教职工的努力，改善了办学条件，提高了办学水平，较好实现了2021年绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果

    本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66451136