一、单位基本情况

（一）职能职责。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育,是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。重庆市巴南区典雅小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，内设督导室、办公室、教导处、德育处、信息处、安保处6个内设机构。我校以办人民满意的学校为宗旨，以提高教育教学质量为核心，全面落实科学发展观，坚持学校管理以师为本，教学管理以生为本，后勤管理以服务为本。坚持依法治校和以德治校相结合，既用规章制度进行规范，又用理想信念、价值取向、文化氛围、协作意识进行内在约束，在上级领导关心支持及全体教职工的共同努力下，学校各项工作成绩喜人，社会对学校的满意度不断提高。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市巴南区典雅小学无下属单位。

（四）人员情况。人员编制58名，含行政编制0名，事业编制58名；实有56人，含行政0人，事业56人；退休人员0人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1454.01万元，支出总计1454.01万元。收支较上年决算数增加294.92万元，增长25.4%，主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康休养费预发时在2020年预算中扣除，因此2021年度比2020年度相对增长较多。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1,454.01万元，较上年决算数增加294.92万元，增长25.4%，主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康休养费预发时在2020年预算中扣除，因此2021年度比2020年度相对增长较多。其中：财政拨款收入1,454.01万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,454.01万元，较上年决算数增加294.92万元，增长25.4%，主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康休养费预发时在2020年预算中扣除，因此2021年度比2020年度相对增长较多。其中：基本支出1,448.57万元，占99.6%；项目支出5.44万元，占0.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,454.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加294.92万元，增长25.4%。主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康休养费预发时在2020年预算中扣除，因此2021年度比2020年度相对增长较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,454.01万元，较上年决算数增加294.92万元，增长25.4%。主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康休养费预发时在2020年预算中扣除，因此2021年度比2020年度相对增长较多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,454.01万元，较上年决算数增加294.92万元，增长25.4%。主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康休养费预发时在2020年预算中扣除，因此2021年度比2020年度相对增长较多。较年初预算数增加180.30万元，增长14.2%。主要原因是主要原因是政府加大对学校基础建设的投入。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,014.61万元，占69.8%，较年初预算数增加109.41万元，增长12.1%，主要原因是政府加大对学校基础建设的投入。

（2）社会保障与就业支出303.35万元，占20.9%，较年初预算数增加57.63万元，增长23.5%，主要原因是政府加大对学校基础建设的投入。

（3）卫生健康支出59.92万元，占4.1%，较年初预算数减少6.01万元，下降9.1%，主要原因是人员自然减员的调整。

（4）住房保障支出76.14万元，占5.2%，较年初预算数增加19.28万元，增长33.9%，主要原因是增加了教师的住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,448.57万元。其中：人员经费1,276.76万元，较上年决算数增加265.47万元，增长26.3%，主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康休养费预发时在2020年预算中扣除，因此2021年度比2020年度相对增长较多。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资福利、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗卫生、住房公积金和购房补贴等。公用经费171.81万元，较上年决算数增加45.02万元，增长35.5%，主要原因是学生人数增加支出随之增加，再加2020年因受疫情的影响，各种费用都减少了不必要的开支，因此2021年增加相对较多。公用经费用途主要包括日常办公经费支出、水电费支出、各种差旅培训费支出、维护维修支出、邮电费支出、专用材料费支出、劳务费支出、公费经费支出、福利费支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费没有支出。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。主要是用于本年度无因公出国出（境）的情况。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位未购置公务用车。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务接待费0.00万元，主要原因是中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制了接待费用。本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。备注：因无公务用车，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.54万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，预算完成数为100.00%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62599387