一、单位基本情况

（一）职能职责。我校的宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育。我校是一个全额拨款事业单位，是一所农村小学校。

（二）机构设置。我校决算机构为一个，有教导处、德育处和办公室三个内设机构，与上年相比无变化。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我校属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制20名，全是事业编制；实有26人，全是事业人员；退休人员48人，遗属14人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计929.61万元，支出总计929.61万元。收支较上年决算数增加470.31万元，增长104.4%，主要原因是羊鹿小学并入双河小学人员和办公经费增加，增加本年度乡镇补贴增补、绩效工资工资增补、薪级工资增加、社会保障缴费增加、退休人员一次性补贴增加、健康休养费增加等。

2.收入情况。2021年度收入合计929.61万元，较上年决算数增加470.31万元，增长104.4%，主要原因是羊鹿小学并入双河小学人员和办公经费增加、本年度乡镇补贴增补、绩效工资工资增补、薪级工资增加、社会保障缴费增加、退休人员一次性补贴增加、健康休养费增加等。其中：财政拨款收入924.77万元，占99.5%；事业收入4.84万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计929.61万元，较上年决算数增加470.31万元，增长104.4%，主要原因是羊鹿小学并入双河小学人员和办公经费增加、本年度乡镇补贴增补、绩效工资工资增补、薪级工资增加、社会保障缴费增加、退休人员一次性补贴增加、健康休养费增加等。其中：基本支出911.65万元，占98.1%；项目支出17.96万元占1.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计924.77万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加471.47万元，增长104.0%，主要原因是羊鹿小学并入双河小学人员和办公经费增加、本年度乡镇补贴增补、绩效工资工资增补、薪级工资增加、社会保障缴费增加、退休人员一次性补贴增加、健康休养费增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入924.77万元，较上年决算数471.47万元，增长104.0%，主要原因是羊鹿小学并入双河小学人员和办公经费增加、本年度乡镇补贴增补、绩效工资工资增补、薪级工资增加、社会保障缴费增加、退休人员一次性补贴增加、健康休养费增加等。较年初预算数增加126.62万元，增长15.9%，主要原因是本年度乡镇补贴增补、绩效工资工资增补、薪级工资增加、社会保障缴费增加、退休人员一次性补贴增加、健康休养费增加等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出924.77万元，较上年决算数471.47万元，增长104.0%，主要原因是羊鹿小学并入双河小学人员和办公经费增加、本年度乡镇补贴增补、绩效工资工资增补、薪级工资增加、社会保障缴费增加、退休人员一次性补贴增加、健康休养费增加等。较年初预算数增加126.62万元，增长15.9%，主要原因是本年度乡镇补贴增补、绩效工资工资增补、薪级工资增加、社会保障缴费增加、退休人员一次性补贴增加、健康休养费增加等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数相比无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出622.06万元，占67.3%，较年初预算数增加81.11万元，增长15.0%，主要原因是本年度乡镇补贴增补、绩效工资工资增补、薪级工资增加等未纳入年初预算。

（2）社会保障和就业支出234.21万元，占25.3%，较年初预算数增加52.38万元，增长28.8%，主要原因是社会保障缴费增加、退休一次性补贴增加、健康休养费增补、中人职业年金补缴费等未纳入年初预算。

（3）卫生健康支出31.87万元，占3.8%，较年初预算数减少9.96万元，下降18.0%，主要原因是我校在2021年人员调出7人。

（4）住房保障支出36.63万元，占4.0%，较年初预算数增加3.09万元，增长23.8%，主要原因一是一次性住房补贴未纳入预算，二是工资增加导致住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出906.81万元。其中：人员经费816.09万元，较上年决算数增加376万元，增长85.4%，主要原因是羊鹿小学并入双河小学人员和办公经费增加、本年度乡镇补贴增补、绩效工资工资增补、薪级工资增加、社会保障缴费增加、退休人员一次性补贴增加、健康休养费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。公用经费90.72万元，较上年决算数增加29.87万元，增加49.1%，主要原因是羊鹿小学并入双河小学人员学生人数增加导致办公经费增加、水电费支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

本单位2021年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数一致。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数一致。与上年决算数相比，基本持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数一致。与上年决算数相比，基本持平。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数一致。与上年决算数相比，基本持平。

本单位2021年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数一致。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中全部是以填报目标自评表的形式开展自评，涉及资金17.96万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位为委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政委托第三方对部门政策和项目开展的重点绩效评估。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66474400