一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市渝南田家炳中学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所完全中学。实施初中义务教育和高中教育，学历教育是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。我校内设办公室、督导室、教务处、德体艺卫处、信息处、教科室、总务处，部门决算工作由总务处管理。

（三）单位构成。从预算单位构成来看，无下级预算单位。

（四）人员情况。人员编制名，含行政编制0名，事业编制174名；实有170人，含行政0人，事业170人；退休人员106人，遗属5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4655.4万元，支出总计4655.4万元。收支较上年决算数增加971.12万元，增长26.4%，主要原因是2020部分绩效工资在2019年12月底发放，未纳入2020年决算，共计约460万元。我校2021年实施电力高压及低压改造工程等，项目经费支出增加约160万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计4655.4万元，较上年决算数增加993.7万元，增长27.1%，主要原因是2020部分绩效工资在2019年12月底发放，未纳入2020年决算，共计约460万元。我校2021年实施电力高压及低压改造工程等，项目经费支出增加约160万元，2021年年初职业年金清算后补交了2020年职业年金。其中：财政拨款收入4,570.18万元，占98.2%；事业收入85.22万元，占1.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计4655.4万元，较上年决算数增加971.12万元，增长26.4%，主要原因是2020部分绩效工资在2019年12月底发放，未纳入2020年决算，共计约460万元。我校2021年实施电力高压及低压改造工程等，项目经费支出增加约160万元，2021年年初职业年金清算后补交了2020年职业年金。其中：基本支出4,363.09万元，占93.7%；项目支出292.31万元，占6.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计4,570.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加990.47万元，增长27.7%。主要原因是2020部分绩效工资在2019年12月底发放，未纳入2020年决算以及人员经费减少，共计约460万元。我校2021年实施电力高压及低压改造工程等，项目经费支出增加，2021年年初职业年金清算后补交了2020年职业年金。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,555.18万元，较上年决算数增加998.06万元，增长28.1%。主要原因是2020部分绩效工资在2019年12月底发放，未纳入2020年决算以及人员经费减少，共计约460万元。我校2021年实施电力高压及低压改造工程等，项目经费支出增加，2021年年初职业年金清算后补交了2020年职业年金。较年初预算数增加554.21万元，增长13.9%，主要原因是2021年年初职业年金清算后补交了2020年职业年金，我校2021年实施电力高压及低压改造工程等，项目经费支出增加，临聘人员的工资及保险、教职工伙食补助等未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,555.18万元，较上年决算数增加975.47万元，增长27.2%，主要原因是主要原因是2020部分绩效工资在2019年12月底发放，未纳入2020年决算，共计约460万元。我校2021年实施电力高压及低压改造工程等，项目经费支出增加，2021年年初职业年金清算后补交了2020年职业年金。较年初预算数554.21万元，增长13.9%。主要原因是2021年年初职业年金清算后补交了2020年职业年金，我校2021年实施电力高压及低压改造工程等，项目经费支出增加，临聘人员的工资及保险、教职工伙食补助等未纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,318.49万元，占72.9%，较年初预算数增加417.97万元，增长14.4%，主要原因是年初预算数未包含临聘人员的费用及教职工伙食补助等，我校2021年实施电力高压及低压改造工程等，项目经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出848.58万元，占18.6%，较年初预算数增加145.19万元，增长20.6%，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金基数调整、年初对职业年金进行了清算补交，年中追加职工死亡抚恤金等。

（3）卫生健康支出189.56万元，占4.2%，较年初预算数减少13.16万元，下降6.5%，主要原因是我校2021年人员正常退休减少。

（4）住房保障支出198.56万元，占4.4%，较年初预算数增加4.23万元，增长2.2%，主要原因是住房公积金基数调整、年中追加了职工购房补贴等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,304.88万元。其中：人员经费4,046.79万元，较上年决算数增加841.21万元，主要原因是2020部分绩效工资在2019年12月底发放，未纳入2020年决算以及人员经费减少，共计约460万元。我校2021年年初职业年金清算后补交了2020年职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、超额绩效、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、住房补贴、离休费、退休人员健康休养费、学生助学金。公用经费258.09万元，较上年决算数减少16.81万元，下降6.1%，主要原因是学校维修费、培训费、学生活动费用分别较上年都有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、党建经费、学生活动费、督导片区经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是2021年我校申请了15.00万元的武术、乒乓球、摔跤、棒垒球等训练比赛经费用于体育队的训练比赛。本年支出15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是2021年我校申请了15.00万元的武术、乒乓球、摔跤、棒垒球等训练比赛经费用于体育队的训练比赛费用的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.36万元，较年初预算数增加2.36万元，主要原因是我校有公务车一辆年初无预算数，该经费主要是用于车辆的油费、过路费、停车费、保险费及日常的维修维护费。较上年支出数0.52万元，增长28.3%，主要原因是车辆老化日常维修维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是年初未做因公出国（境）费用预算，未安排人员出国出访。与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增加0.0%，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是年初未做公务车购置费预算。与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增加0.0%，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。与上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费2.36万元，主要用于车辆的油费、过路费、停车费、保险费及日常的维修维护费。费用支出较年初预算数增加2.36万元，增长100%，主要原因是我校有公务车一辆年初无预算数，该经费主要是用于车辆的油费、过路费、停车费、保险费及日常的维修维护费。较上年支出数增加0.52万元，增长28.3%，主要原因是车辆老化日常维修维护费用增加。

公务接待费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增加0.0%，主要是本单位2021年度未发生公务接待费支出。与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额320.20万元，其中：政府采购货物支出115.02万元、政府采购工程支出205.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额188.70万元，占政府采购支出总额的58.9%，其中：授予小微企业合同金额115.02万元，占政府采购支出总额的35.9%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金292.31万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66428016