一、单位基本情况

（一）职能职责。我单位的宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，是一个全额拨款事业单位，是一所农村小学校。

（二）机构设置。为独立核算的事业单位1个，内设机构2个：一个办公室，一个教导室。办公室分管后勤，教导室管教学和德育。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制10名，含行政编制0名，事业编制10名；实有14人，含行政0人，事业14人；退休人员51人，遗属7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计570.68万元，支出总计570.68万元。收支较上年决算数增加106.13万元，增长22.8%，主要原因是2021年发放的超额绩效、健康休养费、乡镇补贴标准提高。

2.收入情况。2021年度收入合计570.68万元，较上年决算数增加106.13万元，增长22.8%，主要原因是2021年发放的超额绩效、健康休养费、乡镇补贴标准提高。其中：财政拨款收入566.78万元，占99.3%；事业收入3.9万元，占0.7%。

3.支出情况。2021年度支出合计570.68万元，较上年决算数增加106.13万元，增长22.8%，主要原因是2021年发放的超额绩效、健康休养费、乡镇补贴标准提高。其中：基本支出537.1万元，占94.1%；项目支出33.57万元，占5.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计566.78万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加107.51万元，增长23.4%，主要原因是2021年发放的超额绩效、健康休养费、乡镇补贴标准提高。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入566.78万元，较上年决算数增加107.51万元，增长23.4%，主要原因是2021年发放的超额绩效、健康休养费、乡镇补贴标准提高。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出566.78万元，较上年决算数增加107.51万元，增长23.4%，主要原因是2021年发放的超额绩效、健康休养费、乡镇补贴标准提高。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出325.6万元，占57.4%，较年初预算数增加61.87万元，增长23.5%，主要原因是2021年发放的超额绩效、健康休养费、乡镇补贴标准提高。

（2）社会保障与就业支出208.20万元，占36.7%，较年初预算数增加59.76万元，增长40.3%，主要原因是提高了退休人员健康休养费标准。

（3）卫生健康支出15.29万元，占2.7%，较年初预算数减少10.56万元，40.9%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出17.69万元，占3.1%，较年初预算数增加1.01万元，增长6.1%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出533.2万元。其中：人员经费488.16万元，较上年决算数增加109.98万元，增长29.1%，主要原因是2021年发放的超额绩效、健康休养费、乡镇补贴标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费45.04万元，较上年决算数增加11.77万元，增长35.4%，主要原因是增加了教学楼防水和墙面粉刷两个维修项目11万。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长率0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务用车，与上年持平。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。因本单位无车辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套），我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金2.52万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，评价结果为良。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门未开展整体绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66477137