重庆市巴南区青杠林小学校2021年部门决算说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00437
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区青杠林小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所完全小学。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。重庆市巴南区青杠林小学校是独立法人机构，学校内设4个机构处室，分别是教务处、办公室、德育处、后勤处。

（三）单位构成。重庆市巴南区青杠林小学校包括小学1个，附属幼儿园1个。小学部现有6个教学班，附属幼儿园有2个教学班。

（四）人员情况。人员编制10名，含行政编制2名，事业编制8名；实有15人，含行政2人，事业13人；退休人员6人，遗属2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计391.22万元，支出总计391.22万元。收支较上年决算数增加79.88万元、增长25.7%，主要原因有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。

2.收入情况。2021年度收入合计391.22万元，较上年决算数增加79.22万元，增长25.7%，主要原因有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。其中：财政拨款收入391.22万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计391.22万元，较上年决算数增加79.22万元，增长25.7%，主要原因有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。其中：基本支出350.38万元，占89.6%；项目支出40.85万元，占10.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位2021年度末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计391.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加88.14万元，增长29.1%，主要原因有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入391.22万元，较上年决算数增加88.14万元，增长29.1%。主要原因是有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。较年初预算数增加81.29万元，增长26.2%。主要原因是..有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出391.22万元，较上年决算数增加88.14万元，增长29.1%。主要原因是有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。较年初预算数增加81.29万元，增长26.2%。主要原因是有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出305.79万元，占78.2%，较年初预算数增加76.19万元，增长33.2%，主要原因是有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。

（2）社会保障与就业支出53.27万元，占13.6%，较年初预算数增加4.71万元，增长9.7%，主要原因是有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。

（3）卫生健康支出14.84万元，占3.8%，较年初预算数减少1.20万元，下降7.5%，主要原因是有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。

（4）住房保障支出17.32万元，占4.4%，较年初预算数增加1.60万元，增长10.2%，主要原因是有教师工资增加，幼儿园保教保育费增加。新增加3个维修项目，超额绩效及退休人员健康休养费增加、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出350.38万元。其中：人员经费313.03万元，较上年决算数增加57.94万元，增长22.7%，主要原因是有教师工资增加，超额绩效及退休人员健康休养费增加.人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费37.35万元，较上年决算数增加8.64万元，增长30.1%，主要原因是幼儿园保教保育费增加。幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。公用经费用途主要包括学校差旅、办公用品，水、电、气费。会议费、培训费等。

政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数0万元，增长0.0%，主要原因是按照上级只减不增的要求从严控制 “三公”经费。本单位2021年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照上级只减不增的要求从严控制 “三公”经费。本单位2021年未发生“三公”经费支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照上级只减不增的要求从严控制 “三公”经费。本单位2021年未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照上级只减不增的要求从严控制 “三公”经费。本单位2021年未发生“三公”经费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照上级只减不增的要求从严控制 “三公”经费。本单位2021年未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。本单位2021年未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.95万元,从评价情况来看，有效促进了项目的正常实施完成。

绩效自评结果

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
填表单位（盖章）：重庆市巴南区青杠林小学校
专项（项目）名称	巴南区青杠林小学校教学楼木门改造项目				联系人及电话	艾华东13220226940
主管部门	重庆市巴南区教育委员会				实施单位	重庆市巴南区青杠林小学校
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		0.95		总量	0.95		100%
	其中：财政资金		0.95		其中：财政资金	0.95		100%
年度总体目标	设定目标					全年目标实际完成情况
	位置：青杠林小学校区。改造原因及规模:所有木门上已经没有安装门锁的位置，所以所有教室和办公室的木门都无法关锁。存在防盗风险，宿舍门窗破损存在安全隐患。					该项目由学校自行招标，按照招标文件、施工合同已于2021年7月底按时完工，符合检测要求，经过验收、达到国家质量要求，等级合格，保证了教学正常开工。为师生创造一个良好的学习，生活环境。
绩效指标	指标名称			年度指标值	全年完成值	指标权重	完成比例	未完成原因或偏离较多的原因、改进措施及相关说明	得分
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	教室木门改造成防盗门	24扇防盗门	24扇防盗门	15	100%		15
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	25	100%		25
		时效指标	建设工期	3个月	3个月	15	100%		15
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障房屋安全	完成	完成	15	100%		15
		可持续影响指标	木门改造后可持续使用年限	10年以上	10年以上	15			15
	管理类指标	满意度指标	学生、家长满意率	≧95%	≧95%	15	100%		15
分总									100
说明

青杠林小学教学楼宿舍门窗更换工程项目绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况比较好，已经全部完成。项目全年预算数为0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是青杠林小学校区教室旧门改造为防盗门。

二是项目覆盖青杠林小学校全体师生，对全校师生的学习、生活环境都有大大的改善作用，减少了安全隐患。

发现的问题及原因是项目实施的工程建设时间有点长，对学校的教学有些影响。

下一步改进措施是学校要加强项目实施过程的监管、督促。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62849293。

文件下载：

重庆市巴南区青杠林小学校.xls

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