首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区教委
- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00440
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-13
- [ 发布日期 ]
- 2022-10-13
重庆市清华中学校2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市清华中学校是巴南区编制委员会批准成立的一所高级中学，学校的主要职能职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置。重庆市清华中学校内设机构包括：办公室、教务处、信息处、德体艺卫处、教科室、总务处、国际部、团委等。
（三）单位构成。从预算单位构成来看，无下级预算单位。
（四）人员情况。人员编制297名，含行政编制0名，事业编制297名；实有298人，含行政0人，事业298人；离休人员1人，退休162人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计10,810.8万元，支出总计10,810.8万元。收支较上年决算数增加3,019.12万元、增长38.7%，主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校，一般公共预算财政拨款收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计10,810.8万元，较上年决算数增加3,019.12万元，增长38.7%，主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校，一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入10,014.78万元，占92.6%；事业收入796.02万元，占7.4%。
3.支出情况。2021年度支出合计10,810.8万元，较上年决算数增加3,019.12万元，增长38.7%，主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校，基本支出和项目支出增加。其中：基本支出8,565.28万元，占79.2%；项目支出2,245.52万元，占20.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10,014.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,253.9万元，增长48.1%。主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校，财政拨款收、支增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,009.68万元，较上年决算数增加3,248.81万元，增长48.1%。主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加3,712.74万元，增长59.0%。主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校，一般公共预算财政拨款收入增加；部分项目未进入年初预算，而采用年中追加方式。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,009.68万元，较上年决算数增加3,248.81万元，增长48.1%。主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校。较年初预算数增加3,712.74万元，增长59.0%。主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校，一般公共预算财政拨款收入增加；部分项目未进入年初预算，而采用年中追加方式。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出7,935.49万元，占79.3%，较年初预算数增加3,361.81万元，增长73.5%，主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校，教育支出增加。
（2）社会保障与就业支出1,323.77万元，占13.2%，较年初预算数增加205.64万元，增长18.4%，主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校，支出增加。
（3）卫生健康支出257.53万元，占2.6%，较年初预算数减少21.54万元，下降7.7%，主要原因是在编人员减少，医疗保险缴费支出减少。
（4）住房保障支出492.89万元，占4.9%，较年初预算数增加166.83万元，增长51.2%，主要原因是年中追加了教职工购房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出7,769.26万元。其中：人员经费7,123.84万元，较上年决算数增加1,994.58万元，增长38.9%，主要原因是重庆融汇·清华实验中学校由民办转为公办整体并入我校，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴等。公用经费645.42万元，较上年决算数减少111.49万元，下降14.7%，主要原因是学生人数变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5.1万元，较上年决算数增加5.1万元，增长100.0%，主要原因是今年安排了体育事业彩票公益金支出。本年支出5.1万元，较上年决算数增加5.1万元，增长100.0%，主要原因是今年安排了体育事业彩票公益金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度“三公”经费支出共计2.41万元，较年初预算数减少2.19万元，下降47.6%，主要原因是受疫情影响因公出国培训未进行。较上年支出数减少1.98万元，下降45.1%，主要原因是事业单位进行了车改，公务车运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少2.1万元，下降100%，主要原因是受疫情影响因公出国培训未进行。支出与上年决算数相比，基本持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.41万元，主要用于公务用车的燃料、维修等支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降3.6%，主要原因是公务出行次数减少。较上年支出数减少1.98万元，下降45.1%，主要原因是事业单位进行了车改，公务车运行维护费支出减少。
本单位2021年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.21万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评11个项目涉及资金2245.52元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
体育比赛经费 |
项目 编码 |
001 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区教育委员会 |
财政 处室 |
行财科 |
项目 联系人 |
李臻 |
联系电话 |
62597068 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
5.1 |
5.1 |
5.1 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
解决学校体育运动队外出比赛费用，提高学校各运动队竞技水平，建设一支高水平的教练队伍，促进学校体育事业的发展，为市和国家输送高水平的运动员。 |
解决学校体育运动队外出比赛费用，提高学校各运动队竞技水平，建设一支高水平的教练队伍，促进学校体育事业的发展，为市和国家输送高水平的运动员。 |
解决了高中和初中足球队外出比赛费用各1次，输送高水平的运动员1人，学校在市、区运动会和各项比赛中取得较好的成绩。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
校初、高中足球队外出比赛次数 |
次 |
＝ |
=2次 |
=2次 |
=2次 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
培养高水平运动员人数 |
人次 |
＝ |
≥1人 |
≥1人 |
=1人 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
建设一支高水平的教练队伍，促进学校体育事业的发展 |
＝ |
＝ |
完成 |
完成 |
完成 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
学生满意度 |
＝ |
＝ |
≥95% |
≥95% |
=95% |
100 |
10 |
15 |
是 | ||||||
|
学生家长满意度 |
＝ |
＝ |
≥95% |
≥95% |
=95% |
100 |
10 |
15 |
是 | ||||||
|
说明 |
| ||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
贫困生生活补助 |
项目 编码 |
002 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区教育委员会 |
财政 处室 |
行财科 |
项目 联系人 |
杨玲 |
联系电话 |
62593430 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
8.03 |
8.03 |
8.03 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
完成学生资助45人次以上，建卡贫困学生资助全覆盖，资金发放到户，发放及时。 |
完成学生资助45人次以上，建卡贫困学生资助全覆盖，资金发放到户，发放及时。 |
完成学生资助45人次，建卡贫困学生资助覆盖率100%，资金发放到户到人率100%，发放及时。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
资助学生人次 |
人次 |
＝ |
≥40人次 |
≥40人次 |
=45人次 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
建卡贫困学生资助覆盖率 |
＝ |
＝ |
=100% |
=100% |
=100% |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
资金支付及时率 |
＝ |
＝ |
=100% |
=100% |
=100% |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
学生家长满意度 |
＝ |
＝ |
≥95% |
≥95% |
=95% |
100 |
10 |
15 |
是 | ||||||
|
学生满意度 |
＝ |
＝ |
≥95% |
≥95% |
=95% |
100 |
10 |
15 |
是 | ||||||
|
说明 |
| ||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62597029。
巴南区政府网