重庆市巴南区科学技术委员会2018年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-16447
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-09-25
[ 发布日期 ]
2019-09-29

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行科技、防震减灾、知识产权法律法规和方针政策，起草区级相关领域规章、政策，并组织实施和监督检查。

2、组织拟定全区科技发展、防震减灾、知识产权等工作规划，提出工作目标，督促检查计划完成情况。

3、负责全区科技、防震减灾、知识产权经费、物资的使用配置和监督，整合科技资源，多渠道增加科技投入。

4、牵头指导协调全区技术研究、技术攻关和技术引进；指导协调科技、防震减灾和知识产权管理体制改革，推动体制创新；研究制订促进行业和企业技术进步政策；组织协调全区科技创新工作，促进高新技术和社会事业发展；负责科技、防震减灾、知识产权等项目管理，制定相关配套政策；负责全区软科学研究、科技信息、科技宣传、科技展览、科技协作和科技统计工作；负责科技成果管理，组织科技成果应用示范，促进科技成果转化；开展科技人才队伍建设和科学技术普及工作；管理全区科技奖励、科技保密、技术市场、科技特派员等工作，促进科技金融结合，促进科技中介组织发展；参与科技、防震减灾、知识产权园区和基地建设。

5、负责指挥和协调全区抗震救灾工作；负责地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震灾后过渡性安置和恢复重建等防震减灾具体工作。

6、牵头协调全区知识产权管理、保护、运用；指导知识产权和以知识产权为主要内容的无形资产评估工作；负责专利申报、奖励、统计工作，指导专利实施；依法查处专利、版权侵权行为，加强知识产权联合执法；负责技术市场管理，搞好技术合同认定、登记等工作。

7、负责区级部门和镇街科技、防震减灾、知识产权工作的指导协调；参与重大建设项目的论证、评估和技术引进；开展与大专院校、科研院所的对接，促进产学研结合；组织对外交流与合作，配合有关部门做好引进国内外科技智力工作。

8、负责重庆市巴南区科技教育领导小组办公室日常工作；负责组织区科技顾问团活动。

9、负责区内科技、防震减灾、知识产权方面的其他业务工作。

10、承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位设4个内设机构和一个事业单位。即：办公室、高新技术科、基础科技科（知识产权科）、防震减灾科和重庆市巴南区科技创新服务中心。

（三）单位构成。无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。组建重庆市巴南区科学技术局，不再保留区科学技术委员会（区知识产权局）。二是机构调整情况。目前已将重庆市巴南区科学技术委员会撤销，重新组建重庆市巴南区科学技术局，将原区科委的职责划入区科技局，区人力社保局的外国专家管理职责划入区科委局；将原震灾应急救援职责划转区应急管理局，专利管理职责（知识产权局）划转市市场监督管理局的派出机构。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,901.44万元，支出总计3,901.44万元。收支较上年决算数增加708.72万元、增长22.20%，主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和新增人员。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,901.44万元，较上年决算增加708.72万元，增长22.20%，主要原因是预算指标调整。其中：财政拨款收入3,901.44万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,899.59万元，较上年决算数增加706.87万元，增长22.14%，主要原因一是创新驱动发展资金预算指标调整；二是新增人员2名，造成人员经费支出增加。其中：基本支出446.09万元，占11.44%；项目支出3,453.50万元，占88.56%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1.85万元，较上年决算数增加1.85万元，主要原因是项目延续下年完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,901.44万元，较上年决算数增加708.72万元，增长22.20%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和新增人员经费增加。较年初预算数减少83.67万元，下降2.10%。主要原因是创新驱动发展资金实际支出比预算支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,899.59万元，较上年决算数增加706.87万元，增长22.14%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和新增人员经费增加。较年初预算数减少85.52万元，下降2.15%。主要原因是创新驱动发展资金实际支出比预算支出减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1.85万元，较上年决算数增加1.85万元，主要原因是项目延续下年完成。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出3,765.16万元，占96.55%，较年初预算数减少119.57万元，下降3.08%，主要原因是创新驱动发展资金实际支出比预算支出少。

（2）社会保障与就业支出58.81万元，占1.51%，较年初预算数增加12.26万元，增长26.34%，主要原因是人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出21.41万元，占0.55%，较年初预算数增加3.08万元，增长16.80%，主要原因是人员增加。

（4）国土海洋气象等支出19.41万元，占0.50%，与年初预算一致。

（5）住房保障支出34.79万元，占0.89%，较年初预算数增加18.70万元，增长116.22%，主要原因是人员增加和缴费基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出446.09万元。其中：人员经费365.19万元，较上年决算数增加6.77万元，增长1.89%，主要原因是新增了人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费80.89万元，较上年决算数减少25.36万元，下降23.87%，主要原因是值班费，差旅费、公务接待费、培训费、会议费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.29万元，较年初预算数减少1.71万元，下降57.00%，主要原因是是严格执行八项规定，尽量少安排接待，还有就是接待任务减少。较上年支出数减少1.67万元，下降56.42%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2018年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2018年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费0万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是用车活动减少以及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制了三公经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费1.29万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降57.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.67万元，下降56.42%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，二是接待任务比上年减少，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待23批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费91.11元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出80.89万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费同、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少25.36万元，下降23.87%，主要原因是主要原因是值班费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费等减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6.59万元，主要用于政府采购货物支出6.59万元。其中：采购计算机13台，金额54600元，打印机1台，金额1650元，笔记本电脑2台，金额9600元。

五、预算绩效管理情况说明

为进一步深化财政体制改革，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，巴南区财政局委托重庆瑞赢会计师事务所对巴南区2018年科技创新驱动发展资金进行了绩效评价，涉及资金预算总额3500万元，通过绩效分析，综合评价认为：巴南区高度重视科技创新驱动发展战略，持续加大科技创新领域财政扶持力度，2018年预算安排3500万元专项资金比2017年增加1000万元增幅40%，通过资金扶持，对鼓励企业加大研发投入、提升自主创新能力、增加企业科技含量、促进科技成果转化和推广起到积极推动作用，取得较好成效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66221331。

公开报表表格

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