重庆市巴南区南泉林场2018年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-16489
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-09-25
[ 发布日期 ]
2019-09-29

重庆市巴南区南泉林场

2018年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我场属公益性全额拨款的管理型事业单位，拥有2万余亩国有森林资源，是重庆近郊的绿色大门，是我市的天然绿色屏障。我场的主要职能是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制，负责国有林场资源培育与经营与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫、林木种苗生产供应等工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。我场机构为1个，内设办公室、林政科、生产科、经营科、财务室五个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计676.37万元，支出总计676.37万元。与2017年决算数相比，收支减少46.98万元、降低6.49%，主要原因是减少专项资金。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计676.37万元，其中：财政拨款收入676.37万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计676.37万元，其中：基本支出640.51万元，占94.7%；项目支出35.86万元，占5.3%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入676.37万元，较上年决算数减少46.98万元、降低6.49%，主要原因是减少专项资金。较年初预算数增加103.24万元，增长18.01%。主要原因是追加专项资金、人员经费、公用经费等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出676.37万元，较上年决算数减少46.98万元、降低6.49%，主要原因是减少专项资金。较年初预算数增加103.24万元，增长18.01%。主要原因是追加专项资金、人员经费、公用经费等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.15万元，占11.55%，较年初预算数减少0.42万元，主要原因是人员减少；医疗卫生与计划生育支出23.4万元，占3.46%，较年初预算数增加1.49万元，主要原因是工资基数的调整；农林水支出546.22万元，占80.76%，较年初预算数增加100.03万元，主要原因是追加了专项资金、人员经费、公用经费；住房保障支出28.59万元，占4.23%，较年初预算数增加2.14万元，主要原因是工资基数的调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出676.37万元。其中：人员经费477.12万元，较上年减少90.19万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费163.39万元，较上年增加104.88万元，主要原因公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公务车运行维护费、公务接待费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3万元，较年初预算数减少4.5万元，下降60.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.03万元，下降25.56%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。

公务车运行维护费2.75万元，主要用于林业工作上山巡查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数减少3.75万元，下降57.69%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数减少0.92万元，下降25.07%，主要原因是进一步严格落实公车使用规定。
公务车购置费0.00万元，2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。

公务接待费0.26万元，主要用于接待林业工作检查，费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降74.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,较上年支出数减少0.1万元，下降27.78%，主要原因是进一步严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费85.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于运输防火防虫物资的皮卡车。房屋5002.23平方米，价值1294万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、绩效开展情况。

本单位未开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62865786。

重庆市巴南区南泉林场.xls

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