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- 11500113009307156W/2019-16775
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人民政府
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2019-09-27
重庆市巴南区东泉林场2018年度部门决算情况说明
重庆市巴南区东泉林场
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。管理国有林场,促进林业发展。负责国有林场资源培育与保护管理;承担国有林场护林防火、防虫等工作;完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置。本单位为财政全额拨款公益一类事业单位,下设办公室、财务室、林政科、生产科4个科室。林场年末实有在职职工19人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本单位2018年度收入总计515.76万元,支出总计515.76万元。收支较上年决算数减少118.20万元、下降18.64%,主要原因是2017年我单位的项目收入支出中涉及农村基础设施建设支出30.36万元,森林抚育费34.2万元,该两项收入不属于历年连续的项目,2018年未涉及该两项目。所以决算收支较上年有所减少。
2.收入情况。本单位2018年度收入合计515.76万元,较上年决算减少118.20万元,下降18.64%,主要原因是2017年我单位的项目收入中农村基础设施建设支出30.36万元,森林抚育费34.2元,该两项支出不属于历年连续的项目,2018年未涉及该两项目。所以决算收入较上年有所减少。其中:财政拨款收入515.76万元,占100.00%;
3.支出情况。本单位2018年度支出合计515.76万元,较上年决算数减少118.20万元,下降18.64%,主要原因是2017年我单位的项目支出中农村基础设施建设支出30.36万元,森林抚育费34.2元,该两项支出不属于历年连续的项目,2018年未涉及该两项目。所以决算支出较上年有所减少。其中:基本支出419.54万元,占81.34%;项目支出96.22万元,占18.66%;
4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位合理充分有计划的使用财政补助收入。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入515.76万元,较上年决算数减少118.20万元,下降18.64%。主要原因是2017年我单位的项目收入中农村基础设施建设支出30.36万元,森林抚育费34.2万元,该两项支出不属于历年连续的项目,2018年未涉及该两项目。所以决算收入较上年有所减少。较年初预算数增加142.33万元,增长38.11%。主要原因是年中追加安排了林业防灾减灾项目支出金额为63.04万元、森林生态效益补偿资金项目支出金额为25.42万元;追加安排基本支出中的购房补贴,金额为2.72万元。所以较年初预算数有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出515.76万元,较上年决算数减少118.20万元,下降18.64%。主要原因是2017年我单位的项目支出中农村基础设施建设支出30.36万元,森林抚育费34.2万元,该两项支出不属于历年连续的项目,2018年未涉及该两项目。所以决算支出较上年有所减少。较年初预算数增加142.33万元,增长38.11%。主要原因是年中追加安排了林业防灾减灾项目支出金额为63.04万元、森林生态效益补偿资金项目支出金额为25.42万元;追加安排基本支出中的购房补贴,金额为2.72万元。
3.结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是主要原因是本单位合理充分有计划的使用财政补助收入。
4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出69.42万元,占13.46%,较年初预算数增加15.96万元,增长29.85%,主要原因是其他行政事业单位离退休支出中追加了退休人员健康休养费7.35万元,同时将农林水支出中的遗属生活补助6.04万元调整到该支出中。
(2)医疗卫生与计划生育支出20.28万元,占3.93%,较年初预算数减少0.36万元,下降1.74%,主要原因是医疗费减少0.56万,退休职工的医疗费调整至其他行政事业单位离退休支出中;职工基本医疗保险增加0.2万元,新招录职工1名。
(3)农林水支出407.85万元,占79.08%,较年初预算数增加124.58万元,增长43.98%,主要原因是年中追加安排了林业防灾减灾项目支出金额为63.04万元、森林生态效益补偿资金项目支出金额为25.42万元等。
(4)住房保障支出18.21万元,占3.53%,较年初预算数增加2.15万元,增长13.39%,主要原因是年中追加购房补贴资金2.72万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出419.54万元。其中:人员经费345.78万元,较上年决算数减少23.10万元,下降6.26%,主要原因是2017年工资福利支出补发了2016年的绩效考核工资,所以导致2018年人员经费较2017年有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费73.76万元,较上年决算数增加41.95万元,增长131.88%,主要原因是2018年公用经费预算人均数较上年有所提高,同时将通信费补助调整至公用经费中,导致2018年公用经费较上年决算有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本单位“三公”经费支出共计6.98万元,较年初预算数减少0.02万元,下降0.29%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.01万元,增长0.14%,主要原因是物价上涨,公务用车运行的燃油费较上年度有小幅度升高,同时公务接待人数也较上年有所增加,但仍严格控制在预算范围之内。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。
公务车购置费0.00万元,2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。
公务车运行维护费5.99万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元,下降0.17%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.01万元,增长0.17%,主要原因是物价上涨,公务用车运行的燃油费较上年度有小幅度升高。
公务接待费0.99万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降1.00%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是公务接待人数也较上年有所增加10人,但人均接待费用有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待25批次137人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费72.56元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金63.04万元。从评价情况来看,完成了绩效目标。
(二)绩效目标自评结果。
2017—2018年度松材线虫除治项目资金项目绩效目标自评综述:项目总体完成松材线虫除治项目资金支出。项目全年预算数为63.04万元,执行数为63.04万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是从产出上看,在以松材线虫为主的林业病虫害除治工作中,我场加强领导,强化责任担当,严格认真按照除治技术规程要求开展施工作业,完成了区级下达我单位的松材线虫除治任务,2017-2018年度累计除治小班76个,面积17739亩,共除治枯死松树31030株,其中病死株数6922株,风折24108株,除治率100%。二是从效果上看,松村线虫病除治就是促进森林资源自身永续发展的必要手段,也是促进地方经济可持续发展的基石。保护好、发展好森林资源,可以涵养水源,保护环境;可以净化空气,改善气候;可以宜居康养,减少自然灾害发生。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66459479。