重庆市巴南区林业局2017年部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307332R/2020-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
林业
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-06-17
[ 发布日期 ]
2020-06-17

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责全区林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；负责全区森林资源的管理；负责推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益；负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林公安建设；负责林业安全监管工作；负责政府投资林业建设资金的使用管理；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区林业局机关设5个内设机构：办公室、政工科、资源管理审批科（行政审批大厅林业窗口）、计划投资科、森林防火科。直属单位：重庆市巴南区森林公安局。参公单位：重庆市巴南区森林病虫防治检疫站。直属事业单位两个：重庆市巴南区退耕还林管理中心、重庆市巴南区天然林保护中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计6,240.22万元，支出总计6,240.22万元。与2016年决算数相比，收支减少91.80万元、下降1.45%，主要原因是2016年上年度项目结转资金。

本部门2017年度收入合计6,160.71万元，其中：财政拨款收入6,160.71万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计6,240.22万元，其中：基本支出1,374.90万元，占22.03%；项目支出4,865.32万元，占77.97%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少307.77万元，主要原因是本度收回结转资金228.25万元，实际结转项目资金71.52万元。本年度已将上年度结转资金使用，无结转下年度资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入6,160.71万元，较上年决算数增加484.92万元，增长8.54%。主要原因是公用经费增加，人员经费增加。较年初预算数增加5,015.63万元，增长438.02%。主要原因为增加项目经费，退耕还林现金补助150万元、退耕还林种苗款90万、退耕还林直补资金1715.19万元、巩固退耕还林成果资金717万元、森林保险52.58万元、高速路红外线土地租金499.56万元、造林补助87.2万元、生态效益补偿资金643.26万元、森林防火防灾资金567.53万元、中央财政贴息补助资金98万元、森林资源连续清查资金48.78万元、森林公安中央及市级补助资金49万元、产业建设项目补助资金30万元。

本部门2017年度财政拨款支出6,240.22万元，较上年决算数增加215.97万元，增长3.59%。主要原因是公用经费、人员经费增加。较年初预算数增加5,095.15万元，增长444.96%。主要原因是项目经费增加，退耕还林直补资金、巩固退耕还林成果资金、生态效益补偿资金等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出228.33万元，占3.66%，较年初预算数增加59.06万元，主要原因是本年度新增机关养老保险缴费、机关事业单位职业年金；医疗卫生与计划生育支出66.22万元，占1.06%，较年初预算数增加19.50万元，主要原因是正常增资后增加缴费；节能环保支出2,713.19万元，占43.48%，较年初预算数增加2,713.19万元，主要原因是增加退耕还林现金补助、退耕还林种苗款、退耕还林直补资金、巩固退耕还林成果资金；城乡社区支出52.58万元，占0.84%，较年初预算数增加52.58万元，主要原因是森林保险增加；农林水支出3,101.36万元，占49.70%，较年初预算数增加2,221.91万元，主要原因是增加项目经费，退耕还林现金补助、退耕还林种苗款、退耕还林直补资金、巩固退耕还林成果资金、森林保险；住房保障支出78.55万元，占1.26%，较年初预算数增加28.91万元，主要原因是本年度购房补贴增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,374.90万元。其中：人员经费1,098.67万元，较上年增加241.40万元，主要原因是增加平时考核经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费276.23万元，较上年增加110.14万元，主要原因是邮电费和其他交通费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计32.61万元，较年初预算数减少3.39万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少15.39万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车7辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费17.86万元，主要用于森林防火、松材线虫检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.14万元，主要原因是强化公车管理，降低公车运行维护费,较上年支出数减少12.14万元，主要原因是我部门实施公车改革，减少公务用车，同时严格公车使用规定。

公务接待费14.75万元，主要用于接待相关部门检查指导木材贸易港工作、森林防火工作、松材线虫工作等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.25万元，主要原因是强化公务接待支出管理,较上年支出数减少3.25万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待96批次，985人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费149.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出276.23万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加110.14万元，增长66.31%，主要原因是本年度邮电费和其他交通费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额302.38万元，其中：政府采购货物支出27.50万元、政府采购工程支出220.68万元、政府采购服务支出54.20万元。主要用于采购行政办公电脑、森林公安刑侦设备、森林防火视频建设、森林资源第三次清查。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对12个项目开展了绩效自评，涉及资金86.5万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金25万元，从评价情况来看，通过召开会议、培训、检查等，督促镇街、林场搞好森林防火，减少森林火灾的发生。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66234117

文件下载：

重庆市巴南区林业局2017年部门决算公开报表

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