重庆市巴南区东泉林场2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307332R/2021-00086
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的法律法规和方针政策；制定本场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施；负责木耳山等国有森林资源培育与保护管理、维护长江上游和三峡库区生态安全、提供生态公益服务；承担国有林区森林火灾预防和扑救，林业有害生物防控职责；负责国有森林范围内的野生动物资源的保护和管理；组织实施本场森林资源调查、动态监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理；广泛应用林业科技项目；参与森林公园规划、开发、建设等相关职责；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置。本单位下设办公室、财务室、林政科、生产科4个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计562.31万元，支出总计562.31万元。收支较上年决算数减少109.22万元，下降16.3%，主要原因是基本支出收支减少113.67万元，主要是人员经费收支减少；同时项目支出收支增加4.45万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计562.31万元，较上年决算数减少109.22万元，下降16.3%，主要原因是基本支出收入减少113.67万元，主要是人员经费收入减少；同时项目支出收入增加4.45万元。其中：财政拨款收入562.31万元，占100%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计562.31万元，较上年决算数减少109.22万元，下降16.3%，主要原因是基本支出减少113.67万元，主要是人员经费支出减少；同时项目支出增加4.45万元。其中：基本支出393.03万元，占总支出69.9%；项目支出169.28万元，占总支出30.1%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按财政预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计562.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少109.22万元，下降16.3%，主要原因是基本支出收、支减少113.67万元，主要是人员经费收、支减少；同时项目支出收、支增加4.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入562.31万元，较上年决算数减少109.22万元，下降16.3%，主要原因是基本支出收入减少113.67万元，主要是人员经费收入减少；同时项目支出收入增加4.45万元。较年初预算数增加177.85万元，增长46.3%。主要原因是基本支出收入增加了8.57万元，其中，主要是退休人员健康休养费6.4万元、住房补贴0.78万元；项目支出收入增加169.28万元，项目支出未在年初预算中编制，其中，2019-2020年度松材线虫除治资金97.3万元，市级专项资金71.98万元，市级专项资金主要是森林经营方案编制资金、森林资源管护资金以及2019年与2020年国土绿化资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出562.31万元，较上年决算数减少109.22万元，下降16.3%，主要原因是基本支出减少113.67万元，主要是人员经费减少；同时项目支出增加4.45万元。较年初预算数增加177.85万元，增长

46.3%，主要原因是基本支出增加了8.57万元，其中，主要是退休人员健康休养费6.4万元、住房补贴0.78万元；项目支出增加169.28万元，项目支出未在年初预算中编制，其中，2019-2020年度松材线虫除治资金97.3万元，市级专项资金71.98万元，市级专项资金主要是森林经营方案编制资金、森林资源管护资金以及2019年与2020年国土绿化资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按财政预算执行。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出42.85万元，占7.6%，较年初预算数增加2.93万元，增长7.3%，主要原因是退休职工健康休养费增加。

（2）卫生健康支出19.7万元，占3.5%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.8%，主要原因是医保垫底资金减少0.16万元，有一名职工无需缴纳医保垫底资金。

（3）农林水支出481.28万元，占85.6%，较年初预算数增加174.31万元，增长56.8%，主要原因是项目支出未在年初预算中编制，主要是本部门2020年项目经费，包括松材线虫除治资金、森林经营方案编制资金、森林资源管护资金以及2019年与2020年国土绿化资金。

（4）住房保障支出18.49万元，占3.3%，较年初预算数增加0.78万元，增长4.4%，主要原因是年中追加购房补贴资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出393.03万元。其中：人员经费323.06万元，较上年决算数减少118.79万元，下降26.9%，主要原因是上年度预发超额绩效及健康休养费导致本年度人员经费下降。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括：工资福利支出301.48万元，其中基本工资69.54万元、津贴补贴15.79万元、绩效工资115.13万元、社会保障缴费48.59万元、住房公积金29.77万元、医疗费6.68万元、其他工资福利支出15.98万元；对个人和家庭的补助21.57万元，其中生活补助15.37万元、医疗费补助5.74万元、其他对个人和家庭的补助0.47万元。公用经费69.97万元，较上年决算数增加5.12万元，增长7.9%，主要原因是本年度添置了办公设备。公用经费用途主要包括:商品和服务支出62.45万元,其中办公费5.62万元、咨询费0.6万元、手续费0.11万元、水费0.17万元、电费0.76万元、邮电费7.01万元、差旅费14.03万元、维修费0.18万元、培训费0.03万元、公务接待费0.8万元、劳务费1.35万元、工会经费8.66万元、福利费3.62万元、公务用车运行维护费3.38万元、其他交通费用0.5万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出20.02万元；资本性支出3.08万元，其中办公设备购置3.08万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计4.18万元，较年初预算数增加0.18万元，增长4.5%，主要原因是2020年预算按照1台预算，实际本部门汽车为2台，汽车在2020年6月由区车改办确定的服务机构统一拍卖，拍卖前仍在使用，所以导致实际支出高于年初预算。较上年支出数减少2.41万元，下降36.6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，同时本部门今年拍卖处置了1台汽车，导致本年支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与预算数和上年数均持平。主要原因是2019、2020年都未发生该项费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与预算数和上年数均持平。主要原因是2019、2020年都未发生该项费用支出。

公务车运行维护费3.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.38万元，增幅为12.7%，主要原因是2020年预算按照1台预算，实际本部门汽车为2台，汽车在2020年6月由区车改办确定的服务机构统一拍卖，拍卖前仍在使用，所以导致实际支出高于年初预算。较上年支出数减少2.23万元，下降39.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，同时本部门今年拍卖处置了1台汽车，导致本年支出有所下降。

公务接待费0.8万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降20.0%，较上年支出数减少0.18万元，下降18.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算及上年支出都有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，较上年度减少1辆，主要原因是本部门今年拍卖车辆1台；国内公务接待12批次181人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.08元，车均购置费0万元，车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0万元，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2019、2020年召开各种会议未产生会议费。本年度培训费支出 0.03万元，较上年决算数减少0.24万元，下降88.9%，主要原因是本年支出主要用于本部门的专业技术人员的专业技术公需科目的培训，无其他培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购3台便携式笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金169.28万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019-2020年松材线虫除治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，在以松材线虫为主的林业病虫害除治工作中，本部门强化责任担当，严格认真按照除治技术规程要求开展施工作业，完成了区级下达本部门的松材线虫除治任务，从2019年11月11日开始分别对丰盛镇、双河口镇、麻柳嘴镇、东泉镇、二圣镇、姜家镇、木洞镇进行了集中除治。于2020年3月10日完成了集中除治工作。项目全年预算数97.3万元，执行预算数97.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是从产出上看，2019-2020年度累计除治小班134个，面积17473.7亩，共除治枯死松树30450株，其中枯死松树8646株，其他原因致死松树21804株。二是从效果上看，松材线虫病除治就是促进森林资源自身永续发展的必要手段，也是促进地方经济可持续发展的基石。保护好、发展好森林资源，可以涵养水源，保护环境；可以净化空气，改善气候；可以宜居康养，减少自然灾害发生。有效保护森林资源和生态环境安全。

项目绩效自评表

项目名称	2019-2020年度松材线虫处治	项目编码		自评总分（分）	100
主管部门	巴南区林业局	财政处室	农财科	项目联系人	赵光禄	联系电话	66439530
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	0	97.3	97.3		100	10	10
	其中：市级支出
	补助区县

当年

绩效

目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

我场于2020年11月-2021年3月中旬实施松材线虫处治工作，根据秋季疫情普查结果，我场枯死松树、滑坡风折木发生面积17473.7亩，枯死松树、滑坡风折木共计26846株。其中枯死松树7145株，其他原因致死松树19701株。涉及丰盛、双河口、麻柳嘴、东温泉、姜家、二圣、木洞七个镇，共计8个林班，134个小班。有效保护森林资源和生态环境安全。

无。

我场于2020年3月10日完成了集中除治工作，我场严格按照区森防站技术规程要求，成立了70多人的除治除队伍，分成4个除治队。从2019年11月11日开始分别对丰盛镇、双河口镇、麻柳嘴镇、东泉镇、二圣镇、姜家镇、木洞镇进行了集中除治。共除治小班134个，面积：17473.7亩，共除治30450株。其中枯死松树8646株，其他原因致死松树21804株。有效保护森林资源和生态环境安全。

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	枯死松树、滑坡风折木发生面积	亩	=	17473.7	无	17473.7	100%	10	10	是
	清理处治枯死树、滑坡风折木	株	≥	7145	无	8646	121%	20	20	是
	其他原因致死松树株树	株	≥	19701	无	21804	111%	20	20	是
	项目验收合格率	%	=	100%	无	100%	100%	10	10	是
	项目资金投入	万元	=	97.3		97.3	100%	10	100%	是
	带动贫困人口就业	人	=	70人	无	73人	104%	10	100%	是
	保护森林资源和生态环境安全	无	无	有效保护	无	有效保护	100%	10	100%	是
	涉及除治周边林农、住户对除治工作的满意度	%	≥	90%	无	94%	104%	10	100%	是
说明	无

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66459479。

文件下载：

重庆市巴南区东泉林场决算公开报表.xls

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