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重庆市巴南区接龙林场2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责国有林场资源培育与保护管理;承担国有林场护林防火、防虫等工作;完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置。本部门内设四个科室,分别是办公室、生产科、林政科和财务室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本部门无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计565.25万元,支出总计565.25万元。收支较上年决算数减少49.72万元、下降8.1%,主要原因是社会保障和就业支出减少40.06万元,自然资源海洋气象等支出减少9.8万元,住房保障支出增加4.43万元,卫生健康支出减少2.17万元,农林水支出减少2.11万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计565.25万元,较上年决算数减少49.72万元,下降8.1%,主要原因是社会保障和就业支出减少40.06万元,自然资源海洋气象等支出减少9.8万元,住房保障支出增加4.43万元,卫生健康支出减少2.17万元,农林水支出减少2.11万元。其中:财政拨款收入565.25万元,占100.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计565.25万元,较上年决算数减少49.72万元,下降8.1%,主要原因是社会保障和就业支出减少40.06万元,自然资源海洋气象等支出减少9.8万元,住房保障支出增加4.43万元,卫生健康支出减少2.17万元,农林水支出减少2.11万元。其中:基本支出374.45万元,占66.2%;项目支出190.8万元,占33.8%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2019年度、2020年度年末均无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计565.25万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少49.72万元,下降8.1%,主要原因是社会保障和就业支出减少40.06万元,自然资源海洋气象等支出减少9.8万元,住房保障支出增加4.43万元,卫生健康支出减少2.17万元,农林水支出减少2.11万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入565.25万元,较上年决算数减少49.72万元,下降8.1%,主要原因是社会保障和就业支出减少40.06万元,自然资源海洋气象等支出减少9.8万元,住房保障支出增加4.43万元,卫生健康支出减少2.17万元,农林水支出减少2.11万元。较年初预算数增加82.63万元,增长17.1%,主要原因是年初预算未安排项目经费,由于主管部门调整的项目经费增加49.78万元,住房保障支出增加19.47万元,增加在职人员考核经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出565.25万元,较上年决算数减少49.72万元,下降8.1%。主要原因是社会保障和就业支出减少40.06万元,自然资源海洋气象等支出减少9.8万元,住房保障支出增加4.43万元,卫生健康支出减少2.17万元,农林水支出减少2.11万元。较年初预算数增加82.63万元,增长17.1%。主要原因是年初预算未安排项目经费,由于主管部门调整的项目经费增加49.78万元,住房保障支出增加19.47万元,增加在职人员考核经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2019年度、2020年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出40.82万元,占7.2%,较年初预算数增加1.06万元,增长2.7%,主要原因是增加了退休人员的健康休养费。

(2)卫生健康支出18.44万元,占3.3%,较年初预算数减少1.2万元,下降6.1%,主要原因是在职人员减少导致医疗保险等支出减少。

(3)农林水支出467.22万元,占82.66%,较年初预算数增加61.63万元,增长15.2%,主要原因是年初预算未安排项目经费,由于主管部门调整的项目经费增加49.78万元。

(4)自然资源海洋气象等支出1.68万元,占0.3%,较年初预算数增加1.68万元,增长100.0%,主要原因是年初未安排该项费用支出。

(5)住房保障支出37.1万元,占6.6%,较年初预算数增加或19.47万元,增长110.4%,主要原因是按要求对住房公积金缴存基数进行了调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出374.45万元。其中:人员经费305.71万元,较上年决算数减少122.23万元,下降28.6%,主要原因是在职人员减少3人、新增1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费68.74万元,较上年决算数减少24.22万元,下降26.1%,主要原因是在职实有人数减少,三公经费缩减控制等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.68万元,较年初预算数减少2.72万元,下降42.5%,主要原因是严格控制三公经费,公务用车运行维护费和公务接待费均低于年初预算。较上年支出数减少2.44万元,下降39.9%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度、2020年度均为发生该项费用支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度、2020年度均未发生该项费用支出;与上年决算数持平。

公务车购置费0万元,本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生该项费用支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2019年度、2020年度均未发生该项费用发生;与上年决算数持平。

公务车运行维护费3.41万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.59万元,下降43.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.28万元,下降40.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.27万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降32.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.16万元,下降37.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次35人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费77.14元,车均购置费0万元,车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额120.51万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.51万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额120.51万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购双新林区公路硬化工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金190.8万元。从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100.0%,自评结果为“良”的项目占0.0%,自评结果为“中”的项目占0.0%,自评结果为“差”的项目占0.0%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

巴南区接龙林场森林经营方案(2021年-2025年)

项目

编码


自评总分

(分)

100

主管

部门

区林业局

财政

处室

农业科

项目

联系人

李勇

联系电话

66478045

项目

资金

(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分

(分)

7.98

7.98

7.98

100

10

10

其中:

市级支出







补助区县








当年

绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

为科学、合理、有序地经营森林,充分发挥森林的生态、社会和经济效益,根据《重庆市林业局关于加快推进森林经营方案编制工作的通知》(渝林资〔2018〕115号)精神和《重庆市林业局关于森林经营方案编制工作有关事宜的通知》(渝林资白头2019—16号)要求,我场需在2020年3月底前编制完成2021—2025年森林经营方案。编制纸质成果12套、电子成果1套。为我场未来的森林资源管理决策提供依据。进一步提高了森林生态系统稳定性,持续提供森林生态产品。

需在2020年3月底完成完成2021年-2025年森林经营方案编制,编制了纸质成果12套、电子成果1套。达到主管部门及上级部门要求。并继续保持生物多样性,有效减少森林经营活动对野生动植物栖息环境的影响,有效减少森林经营活动对植被的影响,有效提高了森林数量和质量,对未来森林资源管理决策提供了依据,进一步提高了森林生态系统稳定性,持续提供森林生态产品。

于2020年3月底完成完成2021年-2025年森林经营方案编制,编制了纸质成果12套、电子成果1套。达到主管部门及上级部门要求。并继续保持生物多样性,有效减少森林经营活动对野生动植物栖息环境的影响,有效减少森林经营活动对植被的影响,有效提高了森林数量和质量,对未来森林资源管理决策提供了依据,进一步提高了森林生态系统稳定性,持续提供森林生态产品。


绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标

得分

(分)

是否

核心

指标

本年度森林管护面积

=

1000

1000

1000

100

20

20

编制纸质方案数量

=

12

12

12

100

10

10

编制电子文档数量

=

1

1

1

100

10

10

项目投入资金

万元

=

7.98

7.98

7.98

100

10

10

方案达标率

%

=

100

100

100

100

20

20

编制完成时间

日期

=

2020年

3月底

2020年3月底

2020年3月27日

100

10

10

为森林资源管理决策

提供依据

有效性

--

有效

有效

有效

100

10

10

主管部门满意度

%

95

95

95

100

10

10

说明



2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66478045。

文件下载:

重庆市巴南区接龙林场决算公开报表.xls

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