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重庆市巴南区南泉林场2020年单位决算说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。我场属公益性全额拨款的管理型事业单位,拥有2万余亩国有森林资源,是重庆近郊的绿色大门,是我市的天然绿色屏障。我场的主要职能是管理国有林场,促进林业发展。国有林场规划计划编制,负责国有林场资源培育与经营与保护管理;承担国有林场护林防火、防虫、林木种苗生产供应等工作;完成主管单位交办的其他任务。

(二)机构设置。我场机构为1个,内设办公室、林政科、生产科、经营科、财务室五个科室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位纳入2020年度决算编制,为一级预算单位,无下属单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2020年度收入总计679.21万元,支出总计679.21万元。收支较上年决算数减少130.79万元、下降16.1%,主要原因是按照过紧日子的要求,压缩支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计679.21万元,较上年决算数减少130.79万元,下降16.1%,主要原因是按照过紧日子的要求,压缩支出。其中:财政拨款收入679.21万元,占100.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计679.21万元,较上年决算数减少130.79万元,下降16.1%,主要原因是按照过紧日子的要求,压缩支出。其中:基本支出581.45万元,占85.6%;项目支出97.76万元,占14.4%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0万。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2020年度财政拨款收、支总计679.21万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少130.79万元,下降16.1%,主要原因是按照过紧日子的要求,压缩支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入679.21万元,较上年决算数减少130.79万元,下降16.1%,主要原因是按照过紧日子的要求,压缩支出。较年初预算数增加123.32万元,增长22.2%,主要原因是增加了项目支出和人员支出。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出679.21万元,较上年决算数减少130.79万元,下降16.1%,主要原因是按照过紧日子的要求,压缩支出。较年初预算数增加123.32万元,增长22.2%,主要原因是增加了项目支出和人员支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出61.25万元,占9.0%,较年初预算数增加4.38万元,增长7.7%,主要原因是增加了新进人员。

(2)卫生健康支出27.86万元,占4.1%,较年初预算数增加0万元,增长或下降0.0%,与上年度持平。

(3)农林水支出563.05万元,占82.9%,较年初预算数增加118.37万元,增长26.6%,主要原因是增加了项目支出。

(4)住房保障支出27.06万元,占4.0%,较年初预算数增加0.56万元,增长2.1%,主要原因是增加了新进人员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出581.45万元。其中:人员经费504.97万元,较上年决算数减少109.39万元,下降17.8%,主要原因是按照过紧日子的要求,压缩支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费76.48万元,较上年决算数减少29.44万元,下降27.8%,主要原因是按照过紧日子的要求,压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度本单位“三公”经费支出共计1.84万元,较年初预算数减少1.69万元,下降47.9%,较上年支出数减少0.65万元,下降26.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费

(二) “三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出,与上年决算数相比,基本持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度无购置公务车辆支出,与上年决算数相比,基本持平。

公务车运行维护费1.84万元,主要用于森林防火防虫及防火宣传等工作的燃料费、修理费、过桥过路费、保险费等费用的支出。费用支出较年初预算数减少1.16万元,下降38.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.18万元,下降8.9%,主要原因是近一步严格落实公车使用管理规定。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.53万元,下降100.0%,较上年支出数减少0.47万元,下降100.0%,本单位严格按照中央八项规定,严格控制公务接待费,2020年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019、2020年召开会议未产生会议费,与上年决算数相比,基本持平。本年度培训费支出 0.05万元,较上年决算数减少0.25万元,下降83.3%,主要原因是都是用于专技人员公需科目培训,无其他培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金97.77万元,从评价情况来看,实施了13000亩国有森林资源管护,确保不发生森林火灾、虫灾,不发生盗伐滥发林木、乱侵占林地、乱挖乱采野生植物和乱捕乱猎野生动物现象。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019-2020年度松材线虫项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:完成对10035亩松林内病死木、风折木、其他原因致死的松木及其枝桠进行采伐焚烧,并对伐桩砍口、施药、覆膜;共计采伐10970株。项目全年预算数为54.33万元,执行数为54.33万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是共计采伐10970株病死木、风折木、其他原因致死的松木,二是投入劳动力2450个,林区群众满意度90.0%以上。发现的问题及原因,一是随着逐年对病死木采伐,林区亩株数下降明显,郁闭度降低:二是项目未走云平台采购。下一步改进措施,一是加强森林管理力度,二是通过政府采购云平台购买服务。

2020年度项目绩效自评表

项目名称

2019-2020年度松材线虫

项目编码


自评总分(分)

100

主管单位

重庆市巴南区林业局

财政处室

农业科

项目联系人

黄君敏

联系电话

13098778590

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

54.33

54.33

54.33

100

100

100


其中:

市级支出







补助区县








当年绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

采伐病死木、衰弱木及其它原因致死松木10970株;验收合格率不低于98%;2020年3月底前完成;采伐标准不超过54元/亩;辖区森林资源得到有效保护;社会公众满意度不低于90%。

采伐病死木、衰弱木及其它原因致死松木10970株;验收合格率不低于98%;2020年3月底前完成;采伐标准不超过54元/亩;辖区森林资源得到有效保护;社会公众满意度不低于90%。

采伐病死木、衰弱木及其它原因致死松木10970株;验收合格率达98%;2020年3月底前完成;采伐标准54元/亩;辖区森林资源得到有效保护;社会公众满意度不低于90%。


绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

(%)

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否

核心指标

采伐树木数

10970

10970

10970

100

20

20

验收合格率

%

100

100

100

100

20

20

项目完成时间

6

6

6

100

10

10

采伐标准

元/亩

54

54

54

100

10

10

保护辖区林业资源

-

有效保护

有效保护

有效保护

100

20

20

社会公众满意度

%

≧90

≧90

=90

100

20

20


2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62865786。


文件下载:

重庆市巴南区南泉林场决算公开报表.xls

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