重庆市巴南区桥口坝林场2020年部门决算说明

首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区林业局

[ 索引号 ]
11500113009307332R/2021-00090
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。单位主要职能是管理国有林场，促进林业发展。负责国有林场资源培育与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫等工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区桥口坝林场属财政全额拨款事业单位，内设四个科室和二个森林管护站，分别是办公室、生产科、资源科、财务科、桥口坝森林管护站和红苕湾森林管护站。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计894.16万元，支出总计894.16万元。收支较上年决算数减少170.94万元、下降16.5%，主要原因一是社会保障和就业支出下降了82.61万元；二是卫生健康支出下降了7.33万元；三是农林水支出下降了97.74万元（主要是项目经费下降）；四是今年无自然资源海洋气象等支出11.21万元；五是住房保障支出增长了27.95万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计894.16万元，较上年决算数减少170.94万元，下降16.5%，主要原因一是社会保障和就业支出下降了82.61万元；二是卫生健康支出下降了7.33万元；三是农林水支出下降了97.74万元（主要是项目经费下降）；四是今年无自然资源海洋气象等支出11.21万元；五是住房保障支出增长了27.95万元。其中：财政拨款收入894.16万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计894.16万元，较上年决算减少170.94万元，下降16.5%，主要原因一是社会保障和就业支出下降了82.61万元；二是卫生健康支出下降了7.33万元；三是农林水支出下降了97.74万元（主要是项目经费下降）；四是今年无自然资源海洋气象等支出11.21万元；五是住房保障支出增长了27.95万元。其中：基本支出766.65万元，占85.7%；项目支出127.5万元，占14.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按财政预算执行，切实做到不乱花钱、不乱开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收入、支出894.16万元，与2019年相比，财政拨款收、支各减少170.94万元，下降16.5%。主要原因一是社会保障和就业支出下降了82.61万元；二是卫生健康支出下降了7.33万元；三是农林水支出下降了97.74万元（主要是项目经费下降）；四是今年无自然资源海洋气象等支出11.21万元；五是住房保障支出增长了27.95万元。较年初预算数增加163.1万元，增长22.3%。主要原因是年中追加安排了市级松材线虫除治专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入894.16万元，较上年决算数减少170.94万元，下降16.5%，主要原因一是社会保障和就业支出下降了82.61万元；二是卫生健康支出下降了7.33万元；三是农林水支出下降了97.74万元（主要是项目经费下降）；四是今年无自然资源海洋气象等支出11.21万元；五是住房保障支出增长了27.95万元。较年初预算数增加163.1万元，增长22.3%。主要原因是年中追加安排了市级松材线虫除治专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出894.16万元，较上年决算数减少170.94万元，下降16.5%，主要原因一是社会保障和就业支出下降了82.61万元；二是卫生健康支出下降了7.33万元；三是农林水支出下降了97.74万元（主要是项目经费下降）；四是今年无自然资源海洋气象等支出11.21万元；五是住房保障支出增长了27.95万元。较年初预算数增加163.1万元，增长22.3%。主要原因是年中追加安排了市级松材线虫除治专项经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按财政预算执行，切实做到专款专用，严禁扩大开支范围。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出68.54万元，占7.7%，较年初预算数减少6.20万元，下降8.3%，主要原因是严格按规定标准执行。

（2）卫生健康支出28.70万元，占3.2%，较年初预算数减少8.48万元，下降22.8%，主要原因是严格按规定标准执行。

（3）农林水支出731.28万元，占81.8%，较年初预算数增加145.82万元，增长24.9%，主要原因是人员增加和专项经费增加。

（4）住房保障支出65.65万元，占7.3%，较年初预算数增加31.97万元，增长94.9%，主要原因是人员增加和补缴了住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出766.65万元。其中：人员经费628.77万元，较上年决算数减少177.50万元，下降22.0%，主要原因是专项经费、社会保障缴费压缩减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费”。公用经费137.88万元，较上年决算数增加27.76万元，增长25.2%，主要原因是增加了咨询费、维修费、工会经费等。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计4.9万元，较年初预算数减少1.62万元，下降24.8%；较上年支出数减少1.33万元，下降21.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数和上年决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是严格按内控制度管理，在提高生态效益和办事效率的前提下，严格开支标准，励行勤俭节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加或减少0.00万元，增长或下降0.0%。主要原因是财政未安排预算。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加或减少0.00万元，增长或下降0.0%。主要原因是财政没有安排购置公务用车预算。

公务车运行维护费4.78万元，主要用于机要文件交换、市内公务出行、财政业务检查等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降20.3%；较上年支出数减少0.96万元，下降16.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行费用下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行费用下降。

公务接待费0.12万元，主要用于召开退休职工恳谈会。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降76.9%；较上年支出数减少0.37万元，下降75.5%。主要原因是没有安排其他公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次25人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2020年本部门人均接待费47.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本部门不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门召开各种会议未安排会议费。本年度培训费支出 0.08万元，较上年决算数减少0.38万元，下降82.6%，主要原因是2020年度本部门本年支出主要是专业技术人员的专业技术公需科目的培训，无其他培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对松材线虫除治1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金81.28万元；从评价情况来看，全场2020年需除治松材线虫面积共计1904亩，涉及独龙村、团结村、沿河村、盘龙村、红炉村、桥口村、金田村、四桥村、七田村、燕云村、圣灯山村、滩子口村、梁岗村、石岭村、桂花村、新玉村。枯病死株数较上年度总体下降20.0%以上，到2021年秋季枯病死树总数不超过1523株。疫情较重的团结村、沿河村、桥口村枯病死树较上年度下降50.0%以上，控制疫情不向毗邻镇街、区县扩散蔓延。实现八个百分百，即枯死松树伐除率100.0%、除治现场合格率100.0%、伐桩处理合格率100.0%、疫木清理覆盖率100.0%、清理现场合格率100.0%、枯死松树监测率100.0%和监管率100.0%、擅自采伐松木案件查处率100.0%。整体支出自评结果为“优”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020年度项目绩效自评表

项目名称	2019-2020年度松材线虫		项目编码				自评总分（分）		100
主管单位	重庆市巴南区林业局		财政处室		农业科	项目联系人	吴明琪	联系电话	13908399592
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
				81.28		81.28		100	100	100
	其中：市级支出			81.28		81.28		100	100	100
	补助区县

当年绩效

目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

全场2020年需除治松材线虫面积共计1904亩，实现八个百分百，即枯死松树伐除率100%、除治现场合格率100%、伐桩处理合格率100%、疫木清理覆盖率100%、清理现场合格率100%、枯死松树监测率100%和监管率100%、擅自采伐松木案件查处率100%。

项目任务下达后，所有除治采伐均纳入2020年的限额采伐指标中，并将作业区域划分为四个标段实行线上招标，经过两次线上流标后，实施了线下招标。招标后按重庆市巴南区桥口坝林场《关于2020年度松材线虫病防治方案》于2020年10月8日进行了施工作业，每个施工队伍指派了两名技术人员按操作规程进行了全程技术指导，通过为期3个月的努力，全面完成了设定目标任务，同时经过了中介机构的综合检查验收。共使用项目资金81.275万元资金。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

（%）

指标权重

（分）

指标得分

（分）

是否

核心指标

实际完成率

亩

≧

除治松材线虫面积共计1904亩

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

本部门无委托第三方对政策或项目开展重点绩效评价绩效自评

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66234177

文件下载：

重庆市巴南区桥口坝林场决算公开报表.xls

扫一扫在手机打开当前页