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- 11500113009307156W/2019-16940
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人民政府
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2019-09-27
重庆市巴南区民政局婚姻登记处2018年度部门决算情况说明
重庆市巴南区民政局婚姻登记处
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.宣传贯彻政策法规；
2.受民政局的委托承办婚姻登记、收养登记的具体工作；
3.完成区民政局委托的其他事务。
（二）机构设置。
区民政局婚姻登记处于2008经区编委会研究同意成立为区民政局直属财政全额拨款事业单位，编制人数6人，均为参公事业人员。年末实有人数6人，其中：在职为6人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本单位2018年度收入总计220.32万元，支出总计220.32万元。收支较上年决算数增加7.61万元、增长3.58%，主要原因是在职人员工资津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及公务员平时考核等基本支出增加。
2.收入情况。本单位2018年度收入合计220.32万元，较上年决算增加7.61万元，增长3.58%，主要原因是在职人员工资津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及公务员平时考核增加。其中：财政拨款收入220.32万元，占100.00%。
3.支出情况。本单位2018年度支出合计220.32万元，较上年决算数增加7.61万元，增长3.58%，主要原因是在职人员工资津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及公务员平时考核增加。其中：基本支出170.32万元，占77.31%；项目支出50.00万元，占22.69%。
4.结转结余情况。单位2018年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入220.32万元，较上年决算数增加7.61万元，增长3.58%。主要原因是增加了在职人员工资津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及公务员平时考核等。较年初预算数增加19.70万元，增长9.82%。主要原因是增加了在职人员工资津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及公务员平时考核等基本支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出220.32万元，较上年决算数增加7.61万元，增长3.58%。主要原因是在职人员工资津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及公务员平时考核增加。较年初预算数增加19.70万元，增长9.82%。主要原因是增加了在职人员工资津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及公务员平时考核等基本支出。
3.结转结余情况。本单位2018年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出199.52万元，占90.56%，较年初预算数增加8.42万元，增长4.41%，主要原因是增加了在职人员工资津贴、养老保险、职业年金及公务员平时考核等基本支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出6.57万元，占2.98%，较年初预算数增加1.83万元，增长38.61%，主要原因是增加了在职人员医疗保险。
（3）住房保障支出14.24万元，占6.46%，较年初预算数增加9.46万元，增长197.91%，主要原因是增加了在职人员住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出170.32万元。其中：人员经费149.08万元，较上年决算数增加13.71万元，增长10.13%，主要原因是增加了在职人员工资津贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公务员平时考核及其他社会保障缴费等基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等、住房公积金、养老保险、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费21.24万元，较上年决算数减少2.29万元，下降9.73%，主要原因是由于功能科目的调整导致办公费、差旅费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本单位“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数减少2.46万元，下降82.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.20万元，增长58.82%，主要原因是公务接待费有所增长。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是2018年度未发生该费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年数一致。
公务车购置费0.00万元，主要是2018年度未发生车辆购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年数一致。
公务车运行维护费0.00万元，主要是2018年度未发生该费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年数一致。
公务接待费0.54万元，主要用于接待市民政局检查工作、区县婚姻登记处来访学习等支出。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降82.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国境活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.20万元，增长58.82%，主要原因是公务接待费有所增长。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本单位人均接待费63.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本单位机关运行经费支出21.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少2.29万元，下降9.73%，主要原因是由于功能科目的调整导致办公费、差旅费有所下降。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要原因是2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2018年度未开展预算管理项目绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66238779。
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