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- 11500113009307244B/2020-00032
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区民政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-27
重庆市巴南区民政局婚姻登记处2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
为婚姻登记、收养登记提供服务。宣传贯彻执行婚姻、收养的相关政策法规，承办全区婚姻、收养登记的具体工作。具体履行以下职责：
1.办理婚姻登记；
2.补发婚姻登记证；
3.撤销受胁迫的婚姻；
4.建立和管理婚姻登记档案；
5.宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。
（二）机构设置。
重庆市巴南区民政局婚姻登记处成立于2008年，于2013年纳入区财政一级预算，属参公事业单位，编制人数6人，在职5人，临聘人员13人，在职共计18人。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。
（四）机构改革情况。
本单位不涉及机构改革情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计236.26万元，支出总计236.26万元。收支较上年决算数增加15.94万元、增长7.2%，主要原因一是增加了婚姻中心搬迁装饰项目经费22万元；二是因机构改革，在职人员减少1人，相关人员经费减少。
2.收入情况。2019年度收入合计236.26万元，较上年决算数增加15.94万元，增长7.2%，主要原因一是增加了婚姻中心搬迁装饰项目经费22万元；二是因机构改革，在职人员减少1人，相关人员经费减少。其中：财政拨款收入236.26万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2019年度支出合计236.26万元，较上年决算数增加15.94万元，增长7.2%，主要原因一是增加了婚姻中心搬迁装饰项目经费22万元；二是因机构改革，在职人员减少1人，相关人员经费减少。其中：基本支出165.26万元，占70.0%；项目支出71.00万元，占30.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本单位2019年度年末结转和结余0万元。较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计236.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.94万元，增长7.2%。主要原因一是增加了婚姻中心搬迁装饰项目经费22万元；二是因机构改革，在职人员减少1人，相关人员经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入236.26万元，较上年决算数增加15.94万元，增长7.2%。主要原因一是增加了婚姻中心搬迁装饰项目经费22万元；二是因机构改革，在职人员减少1人，相关人员经费减少。较年初预算数增加23.88万元，增长11.2%。主要原因是追加了婚姻中心搬迁装饰项目经费22万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出236.26万元，较上年决算数增加15.94万元，增长7.2%。主要原因一是增加了婚姻中心搬迁装饰项目经费22万元；二是因机构改革，在职人员减少1人，相关人员经费支出减少。较年初预算数增加23.88万元，增长11.2%。主要原因是追加了婚姻中心搬迁装饰经费22万元。
3.结转结余情况。本单位2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出222.52万元，占94.2%，较年初预算数增加19.27万元，增长9.5%，主要原因是追加了婚姻中心搬迁装饰项目经费。
（2）卫生健康支出6.36万元，占2.7%，较年初预算数增加2.33万元，增长57.8%，主要原因是增加了在职人员医疗保险及体检费。
（3）住房保障支出7.38万元，占3.1%，较年初预算数增加2.28万元，增长44.7%，主要原因是增加了在职人员的住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出165.26万元。其中：人员经费130.95万元，较上年决算数减少18.13万元，下降12.2%，主要原因是因机构改革，在职人员减少1人，相关人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等、住房公积金、养老保险、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费34.31万元，较上年决算数增加13.07万元，增长61.5%，主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少3万元，下降100.0%；较上年支出数减少0.54万元，下降100.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务接待费0万元，本单位2019年未发生该费用。费用支出较年初预算数减少3万元，下降100.0%；较上年支出数减少0.54万元，下降100.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国境活动，今年未安排单位人员出国出访。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出34.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加13.07万元，增长61.5%，主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生会议支出费用。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金71万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
婚姻登记便民服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为98.0%。项目全年预算数为50万元，执行数为49万元，完成预算的98.0%。主要产出和效果：2019年计划为辖区4-5万人办理婚姻登记的群众提供便捷的实施，保存近2万份婚姻档案，向巴南区100万群众宣传婚姻法律法规；便于辖区群众办理婚姻登记，让群众感受到新婚的喜悦。2019计划使用婚姻登记便民服务项目资金50万元。2019年实际使用婚姻登记便民服务费49万元，实际服务人群31417人次：其中结婚7760对，离婚5586对。补结1984对，补离375对，出具证明4个，收养登记3件。发现的问题及原因：因财政压减专项资金1万元。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 婚姻登记便民服务费 | 联系人 | 辜婕 66287622 | |||
主管部门 | 重庆市巴南区民政局 | 预算单位 | 重庆市巴南区民政局婚姻登记处 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 50 | 50 | 49 | 98.0% | ||
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
本项目年初预算50万元，主要用于： 1、为辖区4-5万人办理婚姻登记的群众提供便捷的实施； 2、便于辖区群众办理婚姻登记； 3、保存近2万份婚姻档案； 4、向巴南区100万群众宣传婚姻法律法规； 5、让群众感受到新婚的喜悦。 | 2019年实际使用婚姻登记便民服务费49万元，主要为方便群众登记，向群众提供饮水机、饮水杯、复印证件等免费服务设施。并向群众宣传婚姻法律法规、提供免费的颁证服务。2019年服务人群31417人次：其中结婚7760对，离婚5586对。补结1984对，补离375对，出具证明4个，收养登记3件。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
数量指标 | 人次 | 40000(人次） | 31417（人次） | |||
质量指标 | 严把管理关、严把公示关、严把监督关 | 较好的做到了严把管理关、严把公示关、严把监督关 | ||||
成本指标 | 万元 | 50（万元） | 49（万元） | |||
社会效益指标 | 让群众感受到新婚的喜悦 | 让群众感受到新婚的喜悦 | ||||
可持续影响指标 | 为辖区4-5万人办理婚姻登记的群众提供便捷的实施 | 为辖区4-5万人办理婚姻登记的群众提供便捷的实施 | ||||
满意度指标 | 群众满意率90% | 群众满意率90% | ||||
其他说明 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位无绩效自评报告。
（三）重点绩效评价结果
本单位无重点项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66238779
文件下载：
巴南区政府网