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重庆市巴南区救助管理站2020年部门决算说明

一、部门基本情况

   (一)职能职责。提供救助服务,弘扬救助精神,负责流浪乞讨人员、痴呆傻盲人员的救助、教育、护送、安置工作;负责流浪乞讨人员中的精神病人、危重病人的救治、甄别、救助工作;负责受助流浪未成年人的救助保护、生活管理、教育管理、心理矫治、查询查证、回归家庭等工作;负责本区域城市街头流浪儿童医疗救治工作;负责流浪儿童的资料收集、整理、建档以及对外宣传工作等;负责农村留守儿童关爱保护工作。

(二)机构设置。本单位前身是巴南区收容遣送站,经区机构编制委员会同意,2003年更名为“重庆市巴南区救助管理站”,为区民政局直属财政全额拨款参公管理事业单位,核定编制8人。本部门实行站长负责制,下设办公室、业务科、财务科、查询科、未保科。年末实有在职人员8人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计387.14万元,支出总计387.14万元。收支较上年决算数减少55.48万元、下降12.5%,主要原因是救助站改建装修工程已完工,本年支出数较上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计387.14万元,较上年决算数减少55.48万元,下降12.5%,主要原因是救助站改建装修工程已完工,本年支出数较上年减少。其中:财政拨款收入387.14万元,占100.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计387.14万元,较上年决算数减少55.48万元,下降12.5%,主要原因是救助站改建装修工程已完工,本年支出数较上年减少。其中:基本支出194.31万元,占50.2%;项目支出192.83万元,占49.8%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计387.14万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少55.48万元,下降12.5%,主要原因是救助站改建装修工程已完工,本年支出数较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入304.31万元,较上年决算数增加18.24万元,增长6.4%,主要原因是在职人员目标考核及退休人员健康休养费等增加。较年初预算数增加117.79万元,增长63.2%,主要原因一是在职人员目标考核及退休人员健康休养费等增加7.79万元;二是流浪乞讨人员救助项目未纳入年初预算,增加了项目经费110万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出304.31万元,较上年决算数增加18.24万元,增长6.4%,主要原因是在职人员目标考核及退休人员健康休养费等增加。较年初预算数增加117.79万元,增长63.2%,主要原因一是在职人员目标考核及退休人员健康休养费等增加7.79万元;二是流浪乞讨人员救助项目未纳入年初预算,增加了项目经费110万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出279.99万元,占92.0%,较年初预算数增加109.68万元,增长64.4%,主要原因一是在职人员目标考核及退休人员健康休养费等增加;二是流浪乞讨人员救助项目未纳入年初预算,增加了项目经费。

2)卫生健康支出10.49万元,占3.4%,较年初预算数增加1.94万元,增长22.7%,主要原因是增加了在职人员医疗保险以及职工体检费

3)住房保障支出13.83万元,占4.5%,较年初预算数增加6.16万元,增长80.3%,主要原因是增加了在职人员住房公积金等费用

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出194.31万元。其中:人员经费140万元,较上年决算数减少13.97万元,下降9.1%,主要原因是在职人员目标考核及退休人员健康休养费减少,上年度预发2019年部分目标考核及健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险及职业年金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费54.31万元,较上年决算数增加1.21万元,增长2.3%,主要原因是办公费、邮电费、其他商品和服务等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费及劳务费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入82.83万元,较上年决算数减少73.72万元,下降47.1%,主要原因是救助站改建装修工程已完工,本年支出数较上年减少。本年支出82.83万元,较上年决算数减少73.72万元,下降47.1%,主要原因是救助站改建装修工程已完工,本年支出数较上年减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.42万元,较年初预算数减少0.12万元,下降3.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.74万元,增长或27.6%,主要原因是公务车维修维护费及保险费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加万元,增长0.0%,主要原因是本年度未发生因公出国费用。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年数持平。

公务车运行维护费2.91万元,主要用于流浪乞讨救助巡逻、护送、安置等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降3.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.75万元,增长34.7%,主要原因是公务车维修维护费及保险费用增加。

公务接待费0.51万元,主要用于接待救助护送返乡受助人员来站及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降5.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年数持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次60人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费85.45元,车均购置费0万元,车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出54.31万元,机关运行经费主要用于开支日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加1.21万元,增长2.3%,主要原因是劳务费、其他交通费等费用增加。

本年度会议费支出0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,增长100.0%,主要原因是本年度召开了滞留救助站无法查明身份人员落户安置工作会议。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长或增长0.0%,与上年数持平。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金192.83万元。从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100.0%,自评结果为“良”的项目占0.0%,自评结果为“中”的项目占0.0%,自评结果为“差”的项目占0.0%。本年完工项目规模1438平方米,投入使用项目建设床位30张。实际完成项目投资82.83万元,其中:工程费用81.19万元,项目设施设备采购费用1.24万元,工程建设其他费用0.40万元。改建后的巴南区救助管理站符合国家三级标准救助管理站,能基本满足我区流浪乞讨人员,特别是流浪未成年人的基本生活权益和生命安全保障,对我区民政救助事业能发挥最大的社会效益和经济效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本部门未纳入2020年部门整体绩效管理试点部门,因此未编制整体绩效目标自评表

一般性项目绩效目标自评表如下:

项目绩效自评表

项目

名称

救助站改建装修工程

项目

编码

01

自评

总分

(分)

99.38

主管

部门

重庆市巴南区民政局

财政

处室

社保科

项目

联系人

刘勇

联系电话

13883114557

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

82.83

82.83

82.83

100

10

10

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

   该项目建设规模约1500平方米,本年度项目预算投资82.83万元,主要内容为完善接待大厅、救助室、安保室、教室、观察室、活动室、储藏室、物品保管室、餐厅、卫生间、洗浴室以及无障碍通道等功能区的布局;安装消防、监控、健身、床铺等设施设备。改建后的巴南区救助管理站符合国家三级标准救助管理站,能基本满足我区流浪乞讨人员,特别是流浪未成年人的基本生活权益和生命安全保障,对我区民政救助事业能发挥最大的社会效益和经济效益。

本年完工项目规模1438平方米,投入使用项目建设床位30张。实际完成项目投资82.83万元,其中:工程费用81.19万元,项目设施设备采购费用1.24万元,工程建设其他费用0.40万元。改建后的巴南区救助管理站符合国家三级标准救助管理站,能基本满足我区流浪乞讨人员,特别是流浪未成年人的基本生活权益和生命安全保障,对我区民政救助事业能发挥最大的社会效益和经济效益。

本年完工项目规模1438平方米,投入使用项目建设床位30张。实际完成项目投资82.83万元,其中:工程费用81.19万元,项目设施设备采购费用1.24万元,工程建设其他费用0.40万元。改建后的巴南区救助管理站符合国家三级标准救助管理站,能基本满足我区流浪乞讨人员,特别是流浪未成年人的基本生活权益和生命安全保障,对我区民政救助事业能发挥最大的社会效益和经济效益。

绩效指

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

项目建设规模

平方米

=

1500

1438

1438

96

15

14.38

活动场地面积

平方米

=

200

200

200

100

15

15

符合国家三级救助管理站标准

达标

达标

达标

100

10

10

项目完成时间

2020年12月30日

2020年12月30日

2020年12月30日

100

10

10

当年项目投资

万元

=

82.83

82.83

82.83

100

20

20

保障流浪乞讨生活无着人员基本生存权益

保障

保障

保障

100

10

10

救助对象满意度

%

=

90

90

90

100

10

10

群众满意度

%

=

90

90

90

100

10

10

说明


2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66238779



文件下载:

附件1:重庆市巴南区救助管理站2020年决算公开表.xls

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