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- 11500113009307244B/2021-00105
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- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区民政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-27
重庆市巴南区民政局婚姻登记处2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。为婚姻登记、收养登记提供服务。宣传贯彻执行婚姻、收养的相关政策法规，承办全区婚姻、收养登记的具体工作。具体履行以下职责：
1.办理婚姻登记；
2.补发婚姻登记证；
3.撤销受胁迫的婚姻；
4.建立和管理婚姻登记档案；
5.宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。
（二）机构设置。重庆市巴南区民政局婚姻登记处成立于2008年，于2013年纳入区财政一级预算，属参公事业单位，编制人数6人，在职5人，临聘人员12人，在职共计17人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2020年度无决算编制的二级预算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计200.03万元，支出总计200.03万元。收支较上年决算数减少36.23万元、下降15.3%，主要原因一是在职人员工资津贴、保险、目标考核等费用减少；二是减少了社会保障转移支付（婚姻中心搬迁装饰经费）项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计200.03万元，较上年决算数减少36.23万元，下降15.3%，主要原因一是在职人员工资津贴、保险、目标考核等费用减少；二是减少了社会保障转移支付（婚姻中心搬迁装饰经费）项目资金。其中：财政拨款收入200.03万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计200.03万元，较上年决算数减少36.23万元，下降15.3%，主要原因一是在职人员工资津贴、保险、目标考核等费用减少；二是减少了社会保障转移支付（婚姻中心搬迁装饰经费）项目资金。其中：基本支出150.03万元，占75.0%；项目支出50万元，占25.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计200.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少36.23万元，下降15.3%，主要原因一是在职人员工资津贴、保险、目标考核等费用减少；二是减少了社会保障转移支付（婚姻中心搬迁装饰经费）项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入200.03万元，较上年决算数减少36.23万元，下降15.3%，主要原因一是在职人员工资津贴、保险、目标考核等费用减少；二是减少了社会保障转移支付（婚姻中心搬迁装饰经费）项目资金。较年初预算数增加4.5万元，增长2.3%，主要原因是在职人员工资津贴、保险、目标考核等人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出200.03万元，较上年决算数减少36.23万元，下降15.3%，主要原因一是在职人员工资津贴、保险、目标考核等费用减少；二是减少了社会保障转移支付（婚姻中心搬迁装饰经费）项目资金。较年初预算数增加4.5万元，增长2.3%，主要原因是在职人员工资津贴、保险、目标考核等人员经费增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数一致。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出186.18万元，占93.1%，较年初预算数减少1.1万元，下降0.6%，主要原因是非编人员劳务费减少。
（2）卫生健康支出6.06万元，占3.0%，较年初预算数增加1.97万元，增长48.2%，主要原因是增加了在职人员医疗保险及体检费。
（3）住房保障支出7.79万元，占3.9%，较年初预算数增加3.63万元，增长87.3%，主要原因是增加了在职人员的住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出150.03万元。其中：人员经费75.61万元，较上年决算数减少55.34万元，下降42.3%，主要原因是因经济科目调整，非在编人员工资由其他工资福利调整到公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等、住房公积金、养老保险、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费74.42万元，较上年决算数增加40.11万元，增长116.9%，主要原因是因经济科目调整，非在编人员工资由其他工资福利调整到公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出74.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加40.11万元，增长116.9%，主要原因是因经济科目调整，非在编人员工资由其他工资福利调整到公用经费。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。通过婚姻登记便民服务，提高了婚姻登记工作效率，提升便民服务水平和能力。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
本部门未纳入2020年部门整体绩效管理试点部门，因此未编制整体绩效目标自评表。
一般性项目绩效目标自评表如下：
项目绩效自评表
项目 名称 | 婚姻登记便民服务费 | 项目 编码 | 01 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区民政局 | 财政 处室 | 社保科 | 项目 联系人 | 辜婕 | 联系电话 | 66287622 | |||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||
50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
本项目2020年度年初预算50万元，主要用于： 1、为辖区4-5万人办理婚姻登记的群众提供便捷的设施； 2、便于辖区群众办理婚姻登记； 3、保存近2万份婚姻档案； 4、向巴南区100万群众宣传婚姻法律法规； 5、让群众感受到新婚的喜悦。 | 2020年度实际使用婚姻登记便民服务费50万元，服务人群约4.7万人，主要开展了以下工作：一是方便群众办理婚姻登记，向群众提供照相、复印证件、查询婚姻档案等免费服务，2020年共办理婚姻登记2.7万人次，查询婚姻登记情况及档案0.2万人次，通过婚姻登记便民服务，提高婚姻登记工作效率，提升便民服务水平和能力；二是向群众宣传婚姻法律法规，2020年接受婚姻法律法规宣传约1.5万余人次；三是提供免费的颁证服务，2020年共免费颁证约0.23万余人；四是提供专业婚姻家庭辅导服务约400余人次，提高巴南区婚姻危机当事人的婚姻家庭关系质量，提升家庭满意度、幸福感。 | 2020年度实际使用婚姻登记便民服务费50万元，服务人群约4.7万人，主要开展了以下工作：一是方便群众办理婚姻登记，向群众提供照相、复印证件、查询婚姻档案等免费服务，2020年共办理婚姻登记2.7万人次，查询婚姻登记情况及档案0.2万人次，通过婚姻登记便民服务，提高婚姻登记工作效率，提升便民服务水平和能力；二是向群众宣传婚姻法律法规，2020年接受婚姻法律法规宣传约1.5万余人次；三是提供免费的颁证服务，2020年共免费颁证约0.23万余人；四是提供专业婚姻家庭辅导服务约400余人次，提高巴南区婚姻危机当事人的婚姻家庭关系质量，提升家庭满意度、幸福感。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||
辖区群众办理婚姻收养登记服务人数 | 万人 | = | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 100 | 30 | 30 | 是 | |||||
保存群众婚姻档案份数 | 万份 | = | 2 | 2 | 2 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||
2020年完成 | 无 | 无 | 逐月进行 | 逐月进行 | 逐月进行 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||
给群众提供便捷的设施 | 无 | 无 | 提供 | 提供 | 提供 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||
向辖区100万群众宣传婚姻法律法规 | 无 | 无 | 完成 | 完成 | 完成 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||
提高群众满意度 | 无 | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||
说明 | ||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66238779
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