一、单位基本情况

（一）职能职责。提供救助服务，弘扬救助精神，负责流浪乞讨人员、痴呆傻盲人员的救助、教育、护送、安置工作；负责流浪乞讨人员中的精神病人、危重病人的救治、甄别、救助工作；负责受助流浪未成年人的救助保护、生活管理、教育管理、心理矫治、查询查证、回归家庭等工作；负责本区域城市街头流浪儿童医疗救治工作；负责流浪儿童的资料收集、整理、建档以及对外宣传工作等；负责农村留守儿童关爱保护工作。

（二）机构设置。本单位前身是巴南区收容遣送站，经区机构编制委员会同意，2003年更名为“重庆市巴南区救助管理站”，为区民政局直属财政全额拨款参公管理事业单位。本部门实行站长负责制，下设办公室、业务科、财务科、查询科、未保科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2021年度决算编制无二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制8名，含行政编制0名，参公编制8名；实有7人，含行政0人，参公7人，较上年数减少1人，主要是调入局机关减少1人；退休人员6人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计333.64万元，支出总计333.64万元。收支较上年决算数减少53.50万元，下降13.8%，主要原因是救助站改建装修工程已完工，本年支出数较上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计333.64万元，较上年决算数减少53.50万元，下降13.8%，主要原因是救助站改建装修工程已完工，本年支出数较上年减少。其中：财政拨款收入333.64万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计333.64万元，较上年决算数减少53.50万元，下降13.8%，主要原因是救助站改建装修工程已完工，本年支出数较上年减少。其中：基本支出232.53万元，占69.7%；项目支出101.11万元，占30.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计333.64万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少53.50万元，下降13.8%，主要原因是救助站改建装修工程已完工，本年支出数较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入319.91万元，较上年决算数增加15.60万元，增长5.1%，主要原因是在职人员目标考核及退休人员健康休养费增加。较年初预算数增加96.93万元，增长43.5%，主要原因一是在职人员目标考核及退休人员健康休养费等增加9.55万元；二是流浪乞讨人员救助项目未纳入年初预算，增加了项目经费87.38万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出319.91万元，较上年决算数增加15.60万元，增长5.1%，主要原因是在职人员目标考核及退休人员健康休养费增加。较年初预算数增加96.93万元，增长43.5%，主要原因一是在职人员目标考核及退休人员健康休养费等增加9.55万元；二是流浪乞讨人员救助项目未纳入年初预算，增加了项目经费87.38万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转结余资金。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出295.64万元，占92.4%，较年初预算数增加89.25万元，增长43.2%，主要原因一是在职人员目标考核及退休人员健康休养费等增加；二是流浪乞讨人员救助项目未纳入年初预算增加。

（2）卫生健康支出9.71万元，占3.0%，较年初预算数增加1.00万元，增长11.5%，主要原因是增加了在职人员医疗保险以及职工体检费。

（3）住房保障支出14.56万元，占4.6%，较年初预算数增加6.69万元，增长85.0%，主要原因是增加了在职人员住房公积金等费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出232.53万元。其中：人员经费173.61万元，较上年决算数增加33.61万元，增长24.0%，主要原因是在职人员目标考核及退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险及职业年金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费58.92万元，较上年决算数增加4.61万元，增长8.5%，主要原因是办公费、邮电费、其他商品和服务等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费及劳务费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入13.73万元，较上年决算数减少69.10万元，下降83.4%，主要原因是救助站改建装修工程已完工，本年支出数较上年减少。本年支出13.73万元，较上年决算数减少69.10万元，下降83.4%，主要原因是救助站改建装修工程已完工，本年支出数较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.34万元，较年初预算数减少0.20万元，下降5.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.08万元，下降2.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于流浪乞讨救助巡逻、护送、安置等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.09万元，增长3.1%，主要原因是公务车维修维护费及保险费用增加。

公务接待费0.34万元，主要用于接待救助护送返乡受助人员来站及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降37.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次79人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43.65元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出58.92万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加4.61万元，增长8.5%，主要原因是公车运行费、其他商品和服务支出增加。机关运行经费较年初预算数减少13.59万元，下降18.7%，主要原因是邮电费、办公费等费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金101.11万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘勇    023-86538051