重庆市巴南区经济作物站2016年部门决算公开情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区经济作物站隶属重庆市巴南区农业委员会，负责巴南区果树、蔬菜、茶叶、蚕桑及其他经济作物的技术推广和技术服务，负责经济作物新技术、新品种的试验示范，负责经济作物科技开发等其他任务。系财政预算全额拨款的一级预算事业单位，属于公益一类事业单位。2016年单位编制人数21人，实有在职人数20人，退休人数26人（含年内在职转退休2人，退休死亡1人），共计46人。
二、部门决算情况说明
2016年单位收入决算数18254802.13元，支出决算数18856970.13元，其中：基本支出3909802.13元，项目支出14947168.00元（含上年度结转结余920168.00元减去财政收回部分315000.00元的余额605168.00元），年末财政拨款项目支出结转和结余3000.00元。
与2015年支出决算数相比，本年决算数减少6537539.89元。其中：基本支出减少533475.89元，主要原因是2015年存在在职职工和退休职工调资补发203278.36元、2016年在职职工转退休及退休死亡人员各项相关费用减少等。项目支出减少6004064.00元，主要原因是本年度市级专项资金项目减少, 其中: 减少第二批现代农业蔬菜产业发展资金1390000.00元, 减少中央现代农业生产发展资金项目柑橘产业专项资金500000.00元，减少各类特色效益农业市级资金项目4114064.00元。
与2016年预算数相比，本年支出决算数增加了14991164.86元。其中：基本支出增加了283996.86元, 包括: 工资福利支出减少59278.37元， 商品和服务支出增加2076.86元，对个人和家庭的补助增加341198.34元，主要原因是本年度在职人员转退休2人，退休职工死亡1人，本年度兑现职工住房补贴10%等。项目支出增加了14707168.00元, 包括：2014年特色效益农业市级重点项目第二批补助资金7730000.00元, 2014年现代农业及特色效益农业产业链(技术支撑)项目2200000.00元, 2014年特色效益农业市级切块补助资金1720000.00元, 2015年中央标准化创建示范项目资金1500000.00元,特色效益切块补助资金550000.00元, 特色效益农业专项资金(樵坪米业外包装更新升级项目)300000.00元, 提前下达2016年第二批市级农业专项资金(新型职业农民培训)105000.00元, 上年度结转结余项目本年度完成部分605168.00元（上年度结转结余920168.00元减去财政收回部分315000.00元的余额），主要原因是本年度增加的市级专项资金项目款未纳入本部门年初预算和上年度结转结余项目本年度完成。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。2016年单位“三公”经费支出总额153400.00元，比年初预算数减少1600.00元，减少1%；比上年支出数减少1600.00元，减少1%。主要原因是单位厉行节约缩减开支使相关费用减少。
（二）“三公”经费分项支出数额情况。本年度公务用车购置费0元；公务用车运行维护费118900.00元，比年初预算数减少1100.00元，减少0.9%，比上年支出数减少1100.00元，减少0.9%；公务接待费34500.00元，比年初预算数减少500.00元，减少1.4%；比上年支出数减少500.00元，减少1.4%。主要原因是单位厉行节约缩减开支使相关费用减少。
（三）“三公”经费实物量情况。本年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人0次；公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆，车均费用29725.00元；国内公务接待50批次500人次（其中外事接待0批次0人次），人均费用69.00元。
四、其他需要说明的事项
（一）事业运行经费情况说明。2016年本部门事业运行经费支出总额637777.79元，比2015年减少71492.03元，降低10%，主要原因是单位厉行节约以及在职转退休人员相关经费支出数减少。事业运行经费主要用于维持本部门正常运转的各项商品和服务支出，如：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。年初固定资产1400195.73元，2016年新增电脑、打印机等办公设备19600.00元，减少了产权不属于本部门的房屋37184.00元，年末固定资产1382611.73元，其中：房屋及构筑物688741.23元，通用设备659460.50元（含汽车328004.00元），家具用具装具34410.00元。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额691508.40元，其中：政府采购货物支出675850.00元（含农综项目种苗、肥料、农药等招标采购656250.00元和单价1万元以下的电脑、打印机等办公设备19600.00元）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15658.40元（含4台公务用车的车辆保险费）。
（四）预算绩效管理情况说明。本部门预算绩效目标设置为新品种引进示范项目，通过新品种的引进，选育出对我区适宜的新品种进行示范推广，产品优质率可提高5%、产值提高10%。2016年本部门根据不同品种的特点引进新品种8个，加强引进品种的管护，并对合适的品种在我区进行了示范推广，年底前全面完成了项目任务，取得了相应的社会、经济、环境效益。
五、专有名词解释。
“财政拨款收入”指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
“年初结转结余”指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
“年末结转结余”指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
“基本支出”指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；“公用经费”指除政府收支分类科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
“项目支出”指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行维护费”、“公务接待费”。其中，因公出国（境）费”反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“机关运行经费”为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“工资福利支出”（支出经济分类科目类级）反映单位开支的在在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
“商品和服务支出”（支出经济分类科目类级）反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
“对个人和家庭的补助”（支出经济分类科目类级）反映用于个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式。66211051向波
